序号
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创建标准
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检查评价点
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检查评价方法
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备注
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1
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完善质量安全管理体系
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1.1 质量安全管理制度建立情况
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查阅超市制定的制度文件,是否建立食用农产品供应商审核制度、进货查验记录制度、自查制度、信息公示制度、问题食品召回处置制度等系列食品安全管理
制度。
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1.2 食品安全管
理机构设立情况
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查阅超市制定的制度文件,有食品安全管理部门或机
构,独立于其它运营部门,职责明确。
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1.3 食品安全管理人员配备情况
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超市根据肉菜经营规模,至少配备 1 名专(兼)职食品安全管理人员,明确其食品安全管理职责及岗位要
求。
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1.4 食品安全管理人员考核情况
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查阅超市培训考核记录,食品安全管理人员全部接受专业培训,并经考核合格后上岗。
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1.4 食品安全管理人员考核情况
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现场登录食品药品监管总局组织开发的食品安全管理 人员监督抽查在线考核平台,随机考核超市管理人员,
考核成绩合格。
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2
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升级肉菜采购模式
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2.1 采购模式推行情况
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查看采购合同或协议,有相关合同或者协议等资料, 且明确双方食品安全权利义务;
超市已推行“订单农业”采购模式,对种植养殖基地进行指导检查,并做好记录;
推行“农超对接”“厂超挂钩”及“基地+加工企业+超市”等采购模式中的一种。
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2.2 采购生鲜肉、禽、蛋情况
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超市采购经营的活鱼来自规范的养殖场,并保证运输、暂养安全;
超市采购冻鱼、虾等来自加工企业;
超市采购禽、蛋来自养殖企业或者供应商; 超市生鲜肉 100%来自合法屠宰企业。
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2.3 规模采购
蔬菜情况
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超市蔬菜 70%以上品种来自于规模化种植基地供应;
超市或者供应商对蔬菜进行产地预冷,全程冷链运输。
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3
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审查肉菜源头信息
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3.1 超市对供应商进行审核情况
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查阅供应商名单、资质及审核记录,已建立完善的供应商目录和审核流程,供应商符合供应资质要求并具
有相应审核记录。
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3.2 超市对种养殖企业和基地审查情况
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查看超市对签订采购合同的种植养殖企业和基地审查记录,有格式化的审查记录且保存完整;
审查记录涵盖种植养殖企业和基地农兽药管理使用情况。
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3.3 超市对供货者信息记录制度建立情况
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查阅供货者信息记录,超市详细记录并保留供货者名
称、地址、联系方式,食用农产品品种、产地等进货查验信息,且记录和凭证保存期限不少于 6 个月。
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4
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强化销售过程管理
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4.1 加工操作肉菜情况
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超市对在售肉类、水产品进行冷藏冷冻(蔬菜进行冷藏)、分拣、包装等加工操作。
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4.2 贮存肉菜情况
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配备与肉菜品种、数量、温度相适应,且符合食品安全标准或相关要求的贮存设施设备和工具。
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4.3 销售生鲜肉情况
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现场销售生鲜肉中心温度达到贮存温度要求;
现场查看生鲜肉贮存温度控制记录,记录与保存均完整。
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4.4 销售蔬菜、水果情况
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配备与蔬菜水果品种、数量、温度相适应的冷藏柜等温度设施设备;
现场销售叶菜水果冷藏温度达到贮存温度要求;
现场查看蔬菜水果贮存温度控制记录,记录与保存均完整;
采用净菜方式销售蔬菜。
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4.5 环境卫生状
况
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超市贮存、销售肉菜场所与品种、规模相适应,环境
整洁、摆放有序,无明显污物和积水。
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4.6 散装食用农产品标识情况
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现场查看散装食用农产品销售信息,标注食用农产品
名称、产地、生产日期(包装上市的要求标注包装日期)等内容。
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5
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设立优质精品肉菜专柜
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5.1 优质精品肉菜专柜设立情况
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现场查看超市优质精品肉菜专柜,设立优质精品肉菜品类专柜数量满足
经营需要或者达到 6 个以上。
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5.2 优质精品肉菜认证情况
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抽查优质精品肉菜认证文件,具有符合认证时质量安全标准;
附有公开承诺书,承诺优质精品肉菜符合认证时质量
安全标准。
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6
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建立风险管理机制
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6.1 自查制度建立情况
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超市建立食用农产品质量安全自查制度,包括自查内容、自查流程、自查频率、自查人员、采取措施及整改等内容。
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6.2 对购进肉菜
检测情况
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查阅文件,超市对新增肉菜品种和怀疑有食品安全风
险隐患的品种自行或委托进行检测。
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6.3 对不符合质量安全标准肉菜
处置情况
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超市每日开展卖场、库存食用农产品清理,及时发现、剔除并销毁腐烂变质、超过保质期等不合格食用农产 品;
超市如实建立不合格肉菜记录。
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7
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受理消费投诉举报
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7.1 消费者投诉举报制度建立情况
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查阅文件,超市已建立并实施投诉处理制度,及时受理投诉;
超市公示食品药品监管等部门投诉举报电话。
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7.2 消费者投诉处置及整改情况
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现场查看,超市设有顾客意见箱或意见栏,或采用电子化方式开通顾客反映或投诉渠道;
对反馈信息及时进行回复;
统计分析消费者的投诉信息并对投诉内容进行原因分
析并实施纠正措施。
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7.3 消费者满意
度情况
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现场随机调查消费者 20 名(各地结合实际制定问卷
内容),满意率达 80%以上。
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