广元市公安局昭化区分局交通管理大队
2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
区公安分局交通管理大队属区一级预算单位。总编制4名，政法编制4名。在职人员总数 56 人，其中政法人员4人，遗属人员1人；退休人员1人。区交警大队下设办公室、车管所、特勤中队、元坝中队。固定资产总额678.95万元。
主要职能职责如下：
负责全区道路交通秩序的管理工作，对交通事故进行处置，对交通违法行为进行纠正和处理，对涉嫌交通肇事和其他构成刑事犯罪的进行打击处理，对交通安全知识进行宣传，确保辖区社会秩序和治安秩序稳定，维护人民群众生命、财产安全。
二、预算情况说明
区公安分局交通管理大队2019年部门预算收入总数183.83 万元，较2018年部门预算收入总数164.80万元增加19.03万元，增长11.55 %。
2019年部门预算支出总数183.83 万元，较2018年部门预算支出总数164.80万元增加19.03万元，增长11.55 %。
部门基本支出预算159.43万元，其中：人员支出60.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出98.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
部门专项项目预算24.40 万元。
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算10.4万元。其中：公务接待费预算0.4万元；公务用车运行维护费预算10万元，较2018年预算下降3%，主要原因是严格控制接待费标准，杜绝铺张浪费。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出 0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：2018年国有资产占用533.58万元，其中：房屋2666平方米，总金额209.22万元，其他固定资产324.36元。
名词解释：
1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
