广元市昭化区妇女联合会2019年部门综合预算编制情况说明
一、单位基本情况
区妇联属一级预算党群单位，共有编制4名，其中：行政编制4人，其他事业编制0人。2019年预算实有在职编制内人员3人，其中：行政人员3人，其他事业人员0人。按财政供给率分，财政全额供给3人，差额0人，自筹2人（劳务派遣人员）。退休1人，固定资产总额8.9万元。
主要职能职责如下：
代表和维护妇女权益，促进男女平等。妇联的主要任务是：妇女维权、妇女发展、妇女宣传、儿童工作和组织建设。一是团结、动员广大妇女投身社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。二是教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督。三是推动妇女儿童纲要的实施，维护妇女儿童合法权益。四是加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
二、预算情况说明
区妇联2019年部门综合预算收入64.49万元，较2018年部门综合预算收入60.93万元增加了3.56万元，增长5.8%。
2019年部门综合预算支出64.49万元，较2018年部门综合预算支出60.93万元增加了3.56万元，增长5.8%。
部门基本支出预算61.49万元，其中：人员支出36.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出25.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
部门专项项目预算3万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算1.6万元。
财政拨款安排“三公”经费预算0.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.8万元，较2018年预算下降11.1%，主要原因是区妇联接待费标准和批次都有所下降。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出 0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：2018年国有资产占用8.9万元，其中：通用设备及家具8.9万元。
名词解释：
1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
