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四川省广元市公安局昭化区分局交通管理大队2019年度部门决算

目录

公开时间：2020年10月9日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全区道路交通秩序的管理工作，对交通事故进行处置，对交通违法行为进行纠正和处理，对涉嫌交通肇事和其他构成刑事犯罪的进行打击处理，对交通安全知识进行宣传，确保辖区社会秩序和治安秩序稳定，维护人民群众生命、财产安全。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、交通事故预防取得新突破。突出主业，履好主责，牵头深入推进道路交通安全综合治理，全力遏制道路交通事故。2019年，全区道路交通事故四项指数呈现出“两降两升”的态势，今年以来，我区共发生交通事故起数1592起，其中发生简易交通事故1404起，发生一般交通事故88起，同比上升39%；受伤人数149人，同比上升35.5%；死亡人数17人，同比下降10.5%；财产损失1080520元，同比下降20.1%；连续保持了我区五年内未发生一起一次死亡3人以上的较大道路交通事故。

2、打击违法犯罪创造新业绩。扎实开展各类专项行动，严查重处各类道路交通违法行为，全力维护社会稳定。2019年，现场查处各类道路交通违法行为26432起。其中：查处无证驾驶180起、酒后驾驶149起、毒驾1起、货车超限超载21起、机动车非法改拼装76起。办理刑事案件22起（其中9起正在办理中），移送审查起诉19人，行政拘留6人。

3、车驾服务工作迈出新步伐。始终坚持以人民为中心,强力推动公安交管“放管服”改革30项新举措落地,全面释放公安交管改革“红利”。 2019年，共受理机动车业务69627笔，其中：注册登记10605辆，转移登记195辆，注销登记972辆，车辆年检46057辆，其他业务11188笔；办理非机动车新车注册登记135辆；淘汰、强制报废黄标车、老旧车和其他达到报废标准的机动车34辆。共受理机动车驾驶证业务5718笔，其中：初次申领证1335笔，增驾申领510笔，补换证2053本，其他业务1324笔。在“隐患清零”行动中，对“两客一危”严格动态管理，审验、报废、违法处理三率均达100％。督促逾期未检验重货重挂345车辆，报废35辆，督促AB证审验2674本，换证1267本。

4、交警队伍建设呈现新形象。2019年，共召开4次党员会、12次支委会、24次党小组会、2次民主生活会，讲授了12次党课；开展了12次道路交通秩序、道路交通违法处理、道路交通事故处理、车驾管服务以及应急处置、抢险救灾等警务实战技能培训；组织全体民辅警参加了“全国交警网校”的在线学习、培训、考试；推荐11名民警参加了上级公安机关组织的各类培训。

二、机构设置

区交通管理大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计182.58万元。与2018年相比，收、支总计各减少96.63万元，下降34.61%。主要变动原因是协警经费统计口径变化。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计182.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计182.58万元，其中：基本支出158.58万元，占86.86%；项目支出24万元，占13.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计182.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少96.63万元，下降34.61%。主要变动原因是协警经费统计口径变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出182.58万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少96.63万元，下降34.61%。主要变动原因是协警经费统计口径变化

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出182.58万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出167.96万元，占91.99%；社会保障和就业（类）支出10.38万元，占5.69%；卫生健康支出1.97万元，占1.08%；住房保障支出2.27万元，占1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为182.58，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为167.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出158.58万元，其中：

人员经费69.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费88.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为50.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.32万元，占99.82%；公务接待费支出决算0.09万元，占0.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出50.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加21.35万元，增长73.47%。主要原因是2019年增加了车辆购置费27.10万元。

其中：公务用车购置支出27.10万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，金额27.10元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车5辆。

公务用车运行维护费支出23.22万元。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.20万元，下降67.84%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括： 上级机关工作检查接待费0.09万元。

外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区交通管理大队机关运行经费支出85.86万元，比2018年减少99.43万元，下降53.66%（或与2018年决算数持平）。主要原因是协警经费统计口径变化。

（二）政府采购支出情况

2019年，区交通管理大队政府采购支出总额301.44万元，其中：政府采购货物支出301.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于昭化城区道路交通监控设施建设。授予中小企业合同金额301.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区交通管理大队共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，主要是用于执法执勤；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对交通事故处理（防范）经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出从评价情况来看：完成了全年的绩效目标任务，确保了全区道路交通安全，对交通违法犯罪行为进行了打击处理。本部门开展了交通事故处理（防范）经费项目支出绩效评价。

1.  项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“交通事故处理（防范）经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

交通事故处理（防范）经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障交通安全宣传和交通事故处理工作经费，促进交通秩序好转，提高人民群众和驾驶人员遵纪守法的自觉性。发现的主要问题：一是项目经费未单独核算，将项目经费纳入大队经费统一使用；二时因交通事故不断增加，导致交通事故处理经费不足。下一步改进措施：建议政府财政给予相关政策性支持，并适当增加项目经费。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对交通事故处理（防范）经费项，《交通事故处理（防范）经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关的基本支出。

6.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）：指实行归口管理管理的行政单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区交通管理大队为一级预算单位，下设办公室、车管所、特勤中队和元坝中队。

（二）机构职能。

掌握区内道路交通安全情况；负责依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通秩序和公路治安秩序；负责机动车登记、安全检验，驾驶人员考试发证、换证、审验工作；负责道路交通安全宣传教育工作；负责非机动车辆牌证发放及管理工作；组织、指导道路交通管理科技工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（三）人员概况。

区交警大队编制4人，实有民警11人，工勤人员1人，事业人1员人，协警45人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度收入总计182.58万元，其中项目资金24万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年度支出总计182.58万元，其中项目资金24万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、部门预算编制情况。我单位严格按照规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算等。编制准确，正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，不漏报、错报，及时报送区财政局。2019年，我局预算收入182.58万元,其中：公共预算基本支出158.58万元、项目支出24万元。

2、预算执行情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象。三是严格执行财政集中支付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。四是按时上交账户年检表。五是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。

（二）专项预算管理。

全年向上级争取资金共24万元，我单位加强了对专项资金的使用和管理，以不断增强经费保障和装备实力，做到了专款专用，管好用好，充分发挥资金的使用效益。

结果应用情况

评价结果作为年终部门评优及推选先进集体和公务员考核的依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：本部门基本完成了2019年目标管理任务；

（二）存在问题:

1、经济科目支出和收入不匹配；

2、公务卡使用不达标；

3、财务内部管理不完善。

（三）改进建议。

1、加强预算收入和支付管理， 力争预算收入和支付的经济科目相匹配；

2、加强公务卡的使用，能够使用公务卡支付的尽量使用公务卡支付；

3、进一步完善单位财务管理制度，并做到严格执行。

附件2

交通事故处理防范经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。交通事故处理防范经费项目于2019年年初通过预算申报，由财政预算下达指标，共计10万元。

（二）项目绩效目标。交通事故处理防范经费项目绩效目标：

1、交通事故的现场处置、责任划分，对交通违法行为进行行政处罚，对构成犯罪的行为人依法提起刑事诉讼；

2、交通安全知识宣传，增强人民群众和驾驶员的交通安全防范意识，减少交通事故的发生，维护辖区交通秩序。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。交通事故处理防范经费于2019年全部及时到位，到位率 100%，全部由区财政全额预算。

2、资金使用。交通事故处理防范经费实际支出11.21万元；资金开支范围：执法交通车辆运行维护费5.41万元，差旅费4.4万元、资料费1.4万元；等；支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度执行交警大队财务管理制度会计核算及账务处理统一纳入交警大队管理核算。对照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、目标完成情况

截止2019年12月31日实际投资完成额11.21万元，并全部完成绩效目标。一是交通事故防范方面：牵头深入推进道路交通安全综合治理，全力遏制道路交通事故。2019年1-12月，全区道路交通事故1592起，同比上升39%，死亡人数、受伤人数、直接财产损失分别为17人、149人、108.05万元，三项指数较去年同期分别上升35.5%、下降10.5%、下降20.1%，事故预防态势较好。我区连续保持五年未发生一起一次死亡3人以上的较大道路交通事故。二是交通事故处理方面： 扎实开展各类专项行动，严查重处各类道路交通违法行为，全力维护社会稳定。2019年全年，共立刑事案件22件，已移送起诉案件16件，起诉19人，正在办理6件6人。办理行政拘留6人。全年共查处各类交通违法行为26432起，其中饮酒驾驶149起，醉驾12起。

四、评价结论及问题建议

（一）评价结论

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。综合评价结果为良级。

（二）存在问题

一是项目经费未单独核算，将项目经费纳入大队经费统一使用；二时因交通事故不断增加，导致交通事故处理经费不足。

（三）建议

因交通形势日趋复杂，建议政府财政给予相关政策性支持，并适当增加项目经费。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表