2019年度
四川省广元市昭化区土地房屋征收办公室部门决算
（2020年10月9日）
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
昭化区征收办挂靠建设局，属事业单位，人员编制12人。2019年底决算实有在职编制内人员12人，较去年13人减少了1人，其中：行政人员0人，其他事业人员12人。主要负责统筹全区土地房屋征收补偿安置工作、土地房屋征收补偿安置相关法律、法规及政策的宣传和贯彻执行、负责国家重点项目建设协调及征收补偿安置资金统筹工作、负责对本辖区市区规划范围外乡镇房屋征收补偿安置方案的审查和指导、负责征收项目补偿安置资金概算及征收资料的收集、整理、汇总、上报、归档工作、负责土地房屋征收补偿安置工作中的协调、安全、信访和维稳工作、承担区征收补偿安置领导小组办公室日常工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
（1）做好中国西部（广元）绿色家居产业城、西成客专、兰渝铁路、G108线等重点建设项目土地征收、建设协调及遗留问题处理工作。
1.中国西部（广元）绿色家居产业城项目持续高效推进。一是累计签订4767.7021亩土地补偿协议，兑付土地补偿资金9053.92万元；应解决被征地农民社会保障967人（保险费用未解决）；征收房屋162 户，安置689人，兑付房屋征收补偿资金5687.81万元，兑付人口安置资金11849.88万元；完成地上附着物协议签订并兑付资金2549.21万元；完成企业拆迁7家，兑付资金1326.47万元；兑付评估、测绘、房屋拆除、工作经费等费用590.63万元。目前，蔚峰农业补偿协议未签订。二是完成建筑产业园入园道路（T路）60.9216亩土地及附着物补偿协议签订；兑付附着物补偿资金25.45万元，土地补偿资金154.82万元，签订房屋协议10户，安置41人，兑付房屋补偿资金1279.81万元；累计兑付各类征收补偿资金1460.08万元。三是完成建筑产业园608.4024亩土地和91户附着物补偿协议签订；兑付地上附着物补偿资金125.29万元；签订房屋协议10户，安置41人，兑付房屋及安置补偿资金1059.06万元；累计兑付各项征收补偿资金1184.35万元；房屋已全部拆除，工程建设顺利推进。
2.西成客专、兰渝铁路、G108线等重点建设项目土地征收、建设协调及遗留问题处理有效。西成客专、兰渝铁路、G108线已全面建成通车。西成客专遗留问题处理完毕；兰渝铁路弃渣场复垦问题正由自然资源部门牵头整改，其他遗留问题处理完毕；及时核算并支付G108线房屋拆除安置人口超期过渡费。
（2）统筹南流嘉陵江大桥、亭子湖环湖旅游公路、两路一隧等项目集体土地房屋征收工作。
1.南流嘉陵江大桥项目基本结束。签订220.96亩用地意向书（争议面积18.1亩未签订协议），兑付土地补偿资金478.03万元；兑付地上附着物补偿资金80.18万元；签订5户房屋征收补偿协议并拆除房屋，兑付补偿资金80.43万元；签订8户生产性用房补偿协议，拆除2户，兑付补偿资金12.08万元；累计兑付各类补偿资金650.72万元。
2.亭子湖环湖旅游公路项目正常推进。完成1170.9968亩用地勘测定界，兑付勘测定界费115.67万元；签订21个社土地补偿协议，兑付土地补偿资金2233.51万元；兑付地上附着物补偿资金618.14万元；签订房屋征收协议补偿45户（共47户），拆除房屋45户，兑付房屋补偿资金923.54万元；累计兑付各类补偿资金3890.86万元。
3.两路一隧一连接线项目征收工作进入尾声。签订18个组共777.09亩土地补偿协议，应安置人口1024人，兑付土地征收补偿资金2791万元；签订521户地上附着物补偿协议，兑付补偿资金541万元；签订160户房屋征收补偿协议（含线外3户）、兑付补偿资金5824万元，安置507人，兑付货币补偿安置资金6024万元；电力、通信、自来水、天然气等专项设施迁改完成90%以上；兑付勘测定界、房屋拆除、工作经费等资金共280万元；累计兑付各类资金15542万元。
（3）统筹王家棚户区改造等项目国有土地上房屋征收工作。
签订193户房屋征收补偿协议（其中，住户148，商铺45户），协议总补偿金额5116万元，已兑付资金3616万元。需安置102户（套），安置房建筑面积12488㎡（其中住房9275㎡，营业房3213）。
（4）协助完成快速通道征地拆迁遗留问题核查处理等工作。
组织区自然资源分局、元坝镇等单位对该项目房屋征收和地上附着物补偿的347户进行了清理和核实，共发现60户存在问题（其中，房屋征收补偿安置50户，地上附着物补偿10户）；化解突出矛盾纠纷10余起，分户编写了“快速通道（欧家河至龙洞碥段）改建工程征收补偿安置问题核查确认书”；目前，该项工作已由区委政法委牵头处理，进入追缴欠款阶段。
（5）做好信访投诉调查处理，处理率达100%，结案率达90%以上。
全年共办理交办、转办等信访件20件，答回复率100%（其中，市委书记信箱2件，市长信箱3件，区委信箱5件，区政府信箱2件，区委群工局交办5件，省委巡视组1件，12345热线2件）；共接待群众来访35人次。
（6）牵头做好区城区棚户区改造领导到小组（委员会）办公室日常工作，全面完成领导小组（委员会）交办的各项任务。
1.红土垭片区棚户区改造项目。签订195户房屋征收补偿协议（其中，住户153户，单位5户，商铺37户），协议补偿总金额14035万元，兑付资金12045万元，未兑付1990万元（其中，被征收人675万元，出让金、还房款等1315万元）。
2.罗家坝片区棚户区改造项目。签订135户房屋征收补偿协议（其中，住户65户，单位4户，商铺66户），协议补偿总金额9976万元，兑付资金8658万元，未兑付1318万元（其中，被征收人783万元，出让金535万元）。
3.焦化棚户区改造项目。签订24户房屋征收补偿协议（其中，住户12户，单位1户，商铺11户），协议补偿总金额3397万元，兑付资金2099万元，未兑付1298万元（其中，被征收人1221万元，出让金77万元）。
4.三元丝厂片区棚户区改造项目。解决了原集体土地上10户被征收户经营性用房还房问题，确保临时停车场顺利建设。涉及元坝镇元坝村三、四社土地补偿资金85.51万元和购房还房房款425.19万元，共计510.70万元无资金来源。
5.昭化区轻管所片区棚户区改造项目（青梅路农贸市场）。完成房屋测绘建筑面积9800平方米，评估136户；协助完成菜市场商户搬迁，签订26户商户搬迁补偿协议。
（7）完成区委区政府临时交办的各项任务及其他项目征收工作。
1.昭化天雄滨江河堤基本结束。签订2个组7.6亩土地补偿协议，应安置23人，兑付补偿资金74.35万元（含已征地青苗费）；兑付19户地上附着物补偿资金32.38万元。
2.昭化摆宴坝大桥全面完成。签订1个组15.8亩土地补偿协议，应安置9人，兑付补偿资金42.81万元；兑付7户地上附着物补偿资金7.59万元。
3.南马山隧道全面完成。签订4个组80.24亩土地征收补偿协议，应安置29人，兑付补偿资金188.66万元；兑付48户地上附着物补偿资金56.48万元；完成5户房屋拆除和22人安置，兑付房屋补偿资金158.22万元，安置资金266万元；兑付工作经费7万元；签订31.71亩补征地补偿协议，兑付补偿资金59万元；累计兑付各类补偿资金735.36万元。
4.南环线项目接近尾声。签订19.14亩土地征收补偿协议，兑付补偿资金73万元，应安置被征地农民社会保障30人；完成18户地上附着物补偿。
5.污水管网工程项目即将完成。完成68.71亩临时用地勘界及兑付3.5万青苗补偿费；兑付63户地上附着物补偿资金10.7万元。
6.王家镇至文村乡通乡公路改建工程项目顺利开展。签订413.75亩土地补偿协议，兑付补偿资金607.97万元；完成地上附着物调查登记、作价、房屋测绘等工作。
7.文柏清道路改建项目收官在即。完成3个乡镇6个村15个社土地补偿、地上附补偿及房屋拆除；目前，线路迁改资金未兑付完，马蹄滩电站围墙、大门、管理房未恢复。
8.三溪渡、张家河大桥项目推进顺利。一是三溪渡渡改公路桥项目完成44.9069亩土地补偿协议签订，兑付补偿资金86万元；兑付地上附着物补偿资金6.14万元；累计兑付各类补偿资金92.14万元。二是张家河渡改公路桥项目签订79.2559亩土地补偿协议，兑付补偿资金194.79万元；完成1户房屋拆除兑付补偿资金18.43万元；兑付地上附着物补偿资金20.66万元；累计兑付各类补偿资金233.88万元。
9.国道212线宝轮至卫子段（元坝过境段）公路改建工程。签订1080.83亩用地补偿协议，兑付补偿资金2913.30万元；兑付地上附着物补偿资金448.88万元；兑付堰塘补偿资金265.31万元；累计兑付各类补偿资金3627.49万元。签订9户房屋征收补偿安置协议，资金未兑付。
10.栖凤峡-平乐寺-紫云湖-工农水库环线公路建设工程推进有序。签订749.4765亩土地补偿协议，兑付补偿资金1461.65万元；兑付地上附着物协议补偿资金305.19万元；累计兑付各类补偿资金1766.84万元。
11.嘉陵江内陆渔港项目全面完成。签订2.54亩土地补偿协议，兑付地上附着物补偿资金0.75万元、土地补偿资金7.45万元、房屋补偿资金11.27万元；累计兑付各类补偿资金19.47万元。
12.柏林古镇精品三地酒店项目指导到位。签订13.3929亩土地补偿协议，兑付补偿资金35.04万元，应解决被征地农民社会保障9人；兑付14户地上附着物补偿资金 4.1万元；累计兑付各类补偿资金39.14万元。
13.家居产业城虎跳分园资金欠缺。签订118.59亩土地补偿协议，已垫付土地补偿资金51.25万元，差口资金109.49万元；虎跳镇垫资兑付地上附着物补偿资金12.24万元；兑付养殖场1户补偿资金12.45万元；累计兑付补偿资金75.94万元。
14.虎跳书院项目全面结束。完成8.1亩勘测定界工作，兑付勘测定界费3.28万元；签订8.1亩土地补偿协议，兑付补偿资金23.64万元；兑付地上附着物补偿资金0.55万元；累计兑付各类补偿资金27.47万元。
15.沙坝加油站项目处理完毕。签订2.6466亩土地补偿协议，兑付补偿资金6.96万元；兑付地上附着物补偿资金0.05万元；累计兑付征收资金7.01万元。
16.广南高速元坝停车区停车位改造项目全面完成。兑付全部10.41亩土地及地上附着物补偿资金26万元。
17.完成磨滩镇猕猴桃果酒技改项目遗留问题处理。
18.完成王家敬老院建设项目10.5亩土地及地上附着物补偿。
19.完成马克思街城中村改造项目遗留问题协调处理。
二、机构设置
昭化区征收办是独立核算一级预算单位，核定事业编制12人（事业管理九级12个），2019年末在编在职12人，临聘4名。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计440.86万元。与2018年相比，收、支总计各减少530.75万元，下降54%。主要变动原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计440.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.70万元，占43%；政府性基金预算财政拨款收入251.16万元，占57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计440.86万元，其中：基本支出189.70万元，占43%；项目支出251.16万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计440.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少530.75万元，下降54%。主要变动原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出440.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少530.75万元，下降54%。主要变动原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出440.86万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出413.91万元，占93.88%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.92万元，占2.74%；卫生健康支出6.71万元，占1.54%；住房保障支出8.31万元，占1.84%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为440.86万元，完成预算100%。其中：
1.城乡社区支出（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为134.19万元，完成预算100%。
2.城乡社区支出（类）一般行政管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为28.56万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）一般行政管理事务（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为251.16万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.92万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.71万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出189.70万元，其中：
人员经费103.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费86.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算47.5%，决算数小于预算数的主要原因是我办严格执行公务接待管理规定，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.93万元，占87%；公务接待费支出决算0.82万元，占13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无此项费用预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.93万元,年初预算7.4万元。
3.公务接待费支出0.82万元，,年初预算3.4万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出251.16万元，主要用于元柳工业园区征地拆迁支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区征收办机关运行经费支出86.2万元，。
（二）政府采购支出情况
2019年，区征收办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
区征收办无车辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
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部门综合预算绩效目标申报表
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（2019年度）
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填报单位：征收办
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预算单位名称
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广元市昭化区土地房屋征收办公室
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政府综合目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标（指标内容）
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指标值（包含数字及文字描述）
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备注
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发展保障
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党风廉政建设（含机关效能建设）
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机关效能监察建设落实
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认真学习“两个条例”；每半年召开一次专题民主生活会，4位主任每半年上一次党课。
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区纪委监委
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组织建设（含“两学一做”学习教育）
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两学一做开展次数
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提高了党员干部整体素质，牢固树立“四个意识”，坚决贯彻落实党的十九大精神和上级决策部署。
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区委组织部
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宣传思想、意识形态及精神文明建设
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（1）推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；（2）贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制；（3）内外宣传工作；（4）网络安全和信息化工作；（5）推进社会主义核心价值观建设和精神文明创建工作；（6）文化工作；（7）群众体育；（8）党报党刊征订使用情况；（9）加分项
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组织全体党员干部定期开展一次学习活动；悬挂宣传标语；向区内媒体报送稿件，在四川新闻网发表稿件，广元日报发表稿件。
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区委宣传部
区文广新局
区体育局
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重点工作
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脱贫攻坚工作
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帮扶张家乡大务村，56户贫困户
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高质量完成脱贫攻坚国家级验收。
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区区脱贫攻坚
领导小组
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中国西部（广元）绿色家居产业城建设
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做好中国西部（广元）绿色家居产业城建设项目征地拆迁要素保障
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完成征地拆迁任务，保证项目用地。
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区依法治区办、区政府法制办
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三江新区建设
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（1）做好新区项目建设用地征地拆迁安置工作，重点做好“两路一隧一连接线”基础设施、亭子口库区换线公路射箭场镇至红岩段、昭化古城旅游度假区、蜀道植物园、南马山隧道等重点用地征拆工作，确保项目顺利推进实施；（2）做好三江新区开发建设信息报送工作；（3）创新工作机制。明确三江新区工作分管领导和一名工作联络人；（4）完成分指挥部交办的其他工作
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完成征地拆迁任务，保证项目用地。
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区委、政府
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创建国家园林城市
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创建国家园林城市征地拆迁要素保障（蜀道植物园）
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完成征地拆迁任务，保证项目用地。
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区委、政府
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重点项目征收
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做好家居产业园、两路一隧、蜀道植物园、南马山隧道等重点建设项目土地征收、建设协调及遗留问题处理工作。
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完成征地拆迁任务，协调化解矛盾，保证项目用地。
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区委、政府
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完成三元丝厂、元柳工业园、王家镇场镇、昭化城中村一期等项目征收工作。
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完成征地拆迁任务，保证项目用地。
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区委、政府
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加快征地拆迁进度，实现土地保障“零障碍”
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完成征地拆迁任务，保证项目用地。
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区委、政府
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目标任务
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在市考核中，为区委区政府综合目标加分；完成省、市下达任务；完成区临时交办的各项工作。
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力争在市考核中，为区委、区政府综合目标考核加分，全面完成省、市下达和区临时交办的各项任务。
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区委、政府
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社会治理
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综治维稳、国安、防邪、大调解、网格化工作
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(1)维稳工作;(_2)综治工作;(3)防邪工作;(4)多元化调节工作;(5)国安工作;(6)网格化服务管理工作
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定期召开综治维稳专题会议 。每月各项目检查一次综治维稳工作。
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区委政法委
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群众信访工作
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(1)加强组织领导;(2)重视初信初访;(3)规范基础业务;(4)依法规范信访行为;(5)其他事项
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定期召开信访专题会议。确保到市以上零上访。
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区信访办
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依法治区（含法制政府建设）
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做好信访投诉调查处理,处理率100%,结案率90%以上(1)坚持依宪执政依法执政;(2)推进科学民主依法立法;(3)建设深法制创新廉洁服务型政府;(4)推进公正高效权威司法;(5)强化全民尊法学法用法守法;(6)提高共社会治理共水平会;(7)推动中央和省委依法治省决策部署落地落实
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开展法律“进项目、进园区、进项目”工作；定期开展专题法律学习活动。
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区依法治区办、区政府法制办
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部门财务管理绩效目标
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部门预决算编制
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部门预算编制
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内容完整、编制精准、报送及时
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按规定编制收入预算、支出预算、三公经费预算、正确使用功能科目与经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，综合绩效目标编制完整、合理，项目支出绩效目标编制明确、量化。按要求的时间报送部门预算及编制说明。
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区财政局
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部门决算编制
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内容真实、准确、完整，报送及时
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按规定的口径填列，表内标间数据、上下年度衔接一致，表格完整装订整齐，欠拨表、银行对账单、科目余额表、决算说明、分析材料完整，账表一致，准确反映部门收支情况，按规定的时间及时报送。
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预算执行
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收支执行
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加快资金支付进度
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单位收支执行进度不得慢于时间进度。
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支付管理
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现金支付、公务卡管理动态监控
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严控现金支付，支付范围比例逐年下降；按规定使用公务卡，提高公务卡结算支付比例，公务卡支付占非转账授权支付的60%以上。
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借款管理
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规范借款
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无新增财政借款
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账户管理
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账户年检、信息管理
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每年按时上交年检表，单位所有账户纳入大平台管理。
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综合管理
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债务管理
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无新增债务
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无新增债务，按要求及时报送部门债务资料。
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政府采购
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采购计划及申报，设置项目资格条件、参数及评分方法，履约验收
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按要求编制采购计划，填制采购审批表，进行财政评审、需求论证、正确选择采购方式；按规定选择代理机构；设置项目资格条件、参数等；按规定组织履约验收。
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资产管理
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岗位设置，建立资产管理信息系统，实行动态监管，按规定上报报表
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落实专人负责本单位的资产管理，及时准确反映资产增减变动情况，做到账表、账卡、账表相符，按时上报资产管理信息报表。
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内控制度管理
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内部控制制度健全完整
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完整建立内部控制制度的设置并认真执行。
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信息公开
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预决算公开，采购信息公开、绩效信息公开
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除涉密信息外，按要求及时向社会公开预决算（包含“三公”经费、机关运行经费安排、使用情况等）；公开采购项目信息、采购文件、中标或成交结果，采购合同等；按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他要求应公开的绩效信息。
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其他说明的问题
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第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广元市昭化区土地房屋征收办公室
关于拆迁工作经费项目支出绩效的自评报告
一、项目概况
区征收办为副科级事业单位，机构挂在区城乡规划与住房局下。人员编制为在编在岗人员12人、劳务派遣4人。征收办内设4个股室，分别为综合股、政策法规股、征收一股、征收二股。主要职能职责如下：一是负责统筹全区土地房屋征收补偿安置工作；二是负责土地房屋征收补偿安置相关法律、法规及政策的宣传和贯彻执行；三是负责国家重点项目建设协调及征收补偿安置资金统筹工作；四是负责对本辖区市区规划范围外乡镇房屋征收补偿安置方案的审查和指导；五是负责征收项目补偿安置资金概算及征收资料的收集、整理、汇总、上报、归档工作；六是负责土地房屋征收补偿安置工作中的协调、安全、信访和维稳工作；七是承担区征收补偿安置领导小组办公室日常工作。2019年征收办征拆工作经费项目涉及资金30万元，由区财政本级资金安排，纳入一般公共预算支出。征拆资金工作经费用于征收办日常工作及征拆项目工作的办公、临聘人员工资，车辆，差旅、会议、培训等支出。费用覆盖人数19人。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。区本级财政安排一般公共预算资金30万元于2019年全部到位，到位率 100%，全部由区财政全额预算。
2.资金使用。截至2019年12月征拆工作经费实际支出29.85万元，资金开支具体情况如下：差旅费19204元、会议费1867元、培训费11850元、公务接待费8284元、工会经费10000元、公务用车运行维护费62125.14元、劳务派遣69949.86元、办公费44256.55元、印刷费16137元、报刊费16005元、电费6000元、饮用水1560元、绿化5400元、保洁1560元、房屋租赁8820元、维护费4220元、残保金11324.45元，所有支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况
该项目财务管理制度执行征收办《财务管理制度》（昭征收办﹝2017﹞18号），无内设独立财务部门，由综合股负责具体管理职责。会计核算及账务处理统一纳入征收办财务管理核算。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范，经自查未发现挤占、挪用、截留等情况。
（三）项目组织实施情况
在征拆工作经费保障下，2019年实施了棚户区改造项目、中国西部绿色家居产业城、两路一隧等省市区级拆迁项目30余个。涉及了民生、交通、旅游，工业等领域，发生拆迁补偿资金9.1亿元。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
按照工作需要，该项目于2018年12月底前全面完成资金的申请、资金支付等程序。
（二）项目效益情况
2019年，该项目覆盖了19人的工作需要，满足了征收办办公、临聘人员工资，车辆，差旅、会议、培训等需求，为推动全区征收工作提供了坚实的基础，为推动全区项目建设提供了有力保障，为推动全区经济发展提供了用地保障。
四、问题及建议
（一）存在的问题
工作经费不足。
（二）相关措施建议
建议区委区政府增加工作经费，确保单位单位工作正常运转。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
