2019年度广元市昭化区工业发展集中区管理委员会部门决算

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。

（一）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和省、市、区的决议、决定。

（二）负责制定工业发展集中区的总体规划，编制年度实施方案。

（三）负责集中区企业、招商引资项目的协调和各类建设项目进度的监督和管理。

（四）负责工业发展集中区基础建设的统计上报工作。

（五）协调相关部门落实国家、省、市有关集中区建设的各项优惠政策。

（六）协调相关部门解决集中区内企业生产经营中的具体问题。

（七）协调相关部门做好集中区的维护稳定、安全生产、环境保护、美化绿化等工作。

（八）负责工业发展集中区管委会行政文件的起草、发放和上报工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

全年实现规上工业总产值101亿元，占全年目标任务的118.8％，主营业务收入94.49亿元，实现利润3.5亿元。固定资产投资全年完成9.8亿元，占全年目标任务的163%，新增园区开发面积2445亩，占目标任务122.3.%，向上争取资金1674万元。招商引资完成19.45亿元，占目标任务324.17%。

二、机构设置

区工业园区管委会下属二级单位2个，其中行政单位0个，其他事业单位2个（未单独核算）。

1、区工业园区管委会项目推进服务中心

2、区工业园区管委会统计工作站

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10744.05万元。与2018年相比，收、支总计各增加9429.89万元，增长717.58%。主要变动原因是增加了家居产业城建设资金（专项债券资金）。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计9942.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1837.63万元，占18.48%；政府性基金预算财政拨款收入8105万元，占81.52%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计9372.63万元，其中：基本支出237.63万元，占2.53%；项目支出9135万元，占97.47%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计10744.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9429.94万元，增长717.58%。主要变动原因是增加了家居产业城建设资金（专项债券资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1067.63万元，占本年支出合计的11.39%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加572.86万元，增长115.78%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1067.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出208.42万元，占19.52%；农林水（类）支出90万元，占8.43%；资源勘探信息支出（类）支出740万元，占69.31%；社会保障和就业（类）支出13.71万元，占1.28%；卫生健康支出7.11万元，占0.67%；住房保障支出8.39万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1067.63万元，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为208.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 资源勘探信息支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为740万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）记挂事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出237.62万元，其中：

人员经费126.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费110.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算**万元，占**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…

其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，金额**元。截至2019年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、 执法执勤用车**辆…

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费（含招商接待）支出9.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年基本持平。

国内公务接待（含招商接待）支出9.6万元，主要用于执行公务、招商引资、项目考察、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，800人次（不包括陪同人员），共计支出9.6万元，具体内容包括：招商引资客商考察、园区建设调研、工业固定资产投资增长调研。

外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出8305万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，工业园区管委会机关运行经费支出110.68万元，比2018年增加45.97万元，增长71.04%。主要原因是人员经费增加及接待招商客商、考察企业次数增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，***共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四） 预算绩效管理情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2019年我委整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点项目工作的开展，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐完善。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映绿色家“中国西部居产业城建设项目”、”标准化厂房建设”等2个项目绩效实目标际完成情况。

1.“中国西部绿色家居产业城建设项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数经费1811万元，执行数为1265万元，完成预算的70%。通过项目实施，保障了该项目顺利推进建设,并且增加当地农民务工收入。发现的主要问题：该项目建设资金需求较大。下一步改进措施：积极配合相关部门整合资金，使项目顺利建设。

2.广元市昭化区小微企业创业创新孵化园（标准化厂房）建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。通过项目实施（总投资1600万元），建成标准化厂房7200平方米，可引进5--8家小微企业入驻生产，可带动就业150--200人，促使全区工业经济发展。下一步措施：尽快全面实施完工建成。

2.部门绩效评价结果。

我单位已按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。我单位自行组织对中国西部绿色家居产业城建设项目、标准化厂房建设、电商党群活动中心建设项目等3个项目绩效评价，总体评价：项目实施效果较好，加快进度实施完毕。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

区工业园区管委会

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

区工业园区管委会下属二级2个事业单位（未独立核算），主要包括：广元市昭化区工业发展集中区项目推进服务中心、广元市昭化区工业发展集中区统计工作站。

（二）机构职能。

（一）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和省、市、区的决议、决定。

（二）负责制定工业发展集中区的总体规划，编制年度实施方案。

（三）负责集中区企业、招商引资项目的协调和各类建设项目进度的监督和管理。

（四）负责工业发展集中区基础建设的统计上报工作。

（五）协调相关部门落实国家、省、市有关集中区建设的各项优惠政策。

（六）协调相关部门解决集中区内企业生产经营中的具体问题。

（七）协调相关部门做好集中区的维护稳定、安全生产、环境保护、美化绿化等工作。

（八）负责工业发展集中区管委会行政文件的起草、发放和上报工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019年，部门编制人数13人，其中行政编制3人，机关工勤编制1人，事业编制9人；年末在职人员实有数13人，其中行政人员3人，机关工勤人员1人，事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政拨款收入决算总额为10744.04万元，其中：当年财政拨款收入9942.62万元，上年结转801.42万元，一般公共预算财政拨款1067.63万元，基金拨款8305万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1067.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出208.42万元，占19.52%；资源勘探信息支出740万元，占69.31%；社会保障和就业（类）支出13.7万元，占1.28%；农林水支出90万元，占8.43%；医疗卫生支出7.11万元，占0.67%；住房保障支出8.39万元，占0.79%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我委认真学习贯彻党的十九大，省第十一次党代会何省委十一届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕构建“一千多支，无区协同”的发展战略目标，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政只能作用，推动落实稳增长，促发展、调结构、惠民生、防风险各项工作。

一是按照2019年部门预算编审要求，根据我委职能职责，结合长期规划和年度工作要求，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我委整体支出绩效目标及“中国西部绿色家居产业城建设项目”、”标准化厂房建设”等2个300万元以上项目绩效实目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省局预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真组织卡站所属单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步明确项目目标可行性及时间。为有效使用财政资金，我委根据实际工作开展情况，在部门中期预算调整中调整至急需项目，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了我委工作顺利开展。

三是按照财政部门统一部署，我委按照要求同本部门2019年预算同时公开了预算项目绩效目标；于规定时间内按要求随同本部门2018年决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。

（二）专项预算管理。

2019年我委无专项预算。

（三）结果应用情况。

我委对部门预算管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划””执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我委部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我委部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩[2019]4号）新出台的绩效评价指标体系进行了自评。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我委将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提高规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表