广元市昭化区统计局2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
统计局共有编制15人，其中：行政编制9人，事业编制5人，工勤编制1人。2019年预算实有在职编制内人员15人，与去年人数相比增加1人，其中：行政人员9人，事业人员5人，工勤人员1人。按财政供给率分，财政全额供给15人，差额0人。本单位退休2人，其中：行政人员2人。其他人员共4人，其中：西部志愿者1人，三支一扶1人，临聘人员2名。固定资产总额114万元。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全区统计工作，制订全区统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。
（二）贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区各部门、乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全区统计报表工作。
（三）会同有关部门组织全区重大国情国力普查，组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。
（四）搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向区委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全区性统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。
（五）建立、健全管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。
（七）负责全区统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质，管理全区统计专业职务评聘及资格考试工作。
（八）积极培育和发展信息咨询服务市场，管理全区农村社会经济调查队。
二、预算情况说明
区统计局2019年部门预算收入总数356.22万元，较2018年部门预算收入总数315.01万元增加41.21万元，增长13.08%。
2019年部门预算支出总数356.22万元，较2018年部门预算支出总数315.01万元增加41.21万元，增长13.08%。
部门基本支出预算336.22万元，其中：人员支出170.09万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；，公用支出166.13万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
部门专项项目预算20万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算6.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费预算0万元；公务接待费预算6.5万元，与2018年预算持平。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出 0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：2018年国有资产占用123.4万元，其中：其他固定资产123.4元。
名词解释：
1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。