中共昭化区委区人民政府接待办公室2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
区接待办共有编制5名，其中：行政编制0人，其他事业编制人5人。2019年预算实有在职编制内人员4人，较去年增加了事业人员1人。按财政供给率分，财政全额供给4人，差额0人，自筹0人。区接待办退休0人，行政人员0人，其他事业人员0人。固定资产总额61万元。
主要职能职责如下：
（一）根据党和国家有关内宾接待的规定，结合我区实际，研究制订全区接待工作的具体规定和办法，并组织实施。
（二）负责由区委、区人大、区政府、区政协接待的来我区考察、指导工作的地市级(含地市级)以上领导及团组的接待工作。
（三）负责省内外地市级(含地市级)以上领导及市内县区党政代表团来我区参观、考察的接待工作。
（四）参与全区性大型重要活动、重要会议的接待服务工作。
（五）负责全区政务接待工作的业务指导。
（六）完成区委、区政府领导交办的其他工作。
二、预算情况说明
区接待办2019年部门预算收入总数177.1万元，较2018年部门预算收入总数374.3万元减少197.2万元，下降52.6%。
2019年部门预算支出总数177.1万元，较2018年部门预算支出总数374.3万元减少197.2万元，下降52.6%。
部门基本支出预算154.09万元，其中：人员支出38.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出115.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
部门专项项目预算23万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算40万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费预算0万元；公务接待费预算40万元，与2018年预算持平。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出 0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：2018年国有资产占用61万元，其中：接待车一辆，总金额49万元，其他固定资产12万元。
名词解释：
1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。