一、基本职能及主要工作
（一）区融媒体中心职能简介
1、负责贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作路线、方针、政策及法律法规，协助拟订本区广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施。
2、承担全区广播宣传工作，坚持正确的舆论导向，拟定宣传要点，收集、采编发射和传输节目，提高节目质量；办好昭化地方特色的新闻节目和其他综合性节目，加大对外宣传力度，协助指导镇广播宣传工作。
3、承担全区电视宣传工作，坚持正确的舆论导向，加大对外宣传力度，拟定宣传要点，办好昭化新闻节目和其他综合性节目，创办精品栏目，提高节目质量；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作，负责电视节目的采、编、播及电视节目交流。
4、承担全区新媒体宣传工作，做好“昭化融媒”手机APP、“微信公众号”、微博，开展采集、制作、播发、刊载新闻信息及产品等工作。
5、充分发挥党和政府的喉舌作用，坚持正确舆论导向，严守党的宣传纪律，围绕区委、区政府工作部署和中心工作、重点工作，通过广播、电视、微博、微信、客户端、网站等各类媒体开展宣传，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论支持。
6、落实区委网络安全和信息化委员会及其办公室安排布置的相关工作，负责关键信息基础设施及网络安全保障、网络空间治理维护、网络信息宣传推广、互联网行业规范指导等工作。
7、完成区委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
区融媒体中心下属二级预算单位0个。共有编制18名，其中：行政编制0人，其他事业编制人17人。2020年预算实有在职在编17人，财政全额供给事业人员17人；退休0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2020年收支总预算294.22万元,比2019年收支预算总数增加4.56万元，主要是2019年年中正常晋升工资及“五险一金”后，2020年部门预算增加。
（一）收入预算情况
区融媒体中心2020年收入预算294.22万元，其中：一般公共预算拨款收入294.22万元，占100%。
（二）支出预算情况
区融媒体中心2020年支出预算294.22万元，其中：基本支出294.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区融媒体中心2020年财政拨款收支总预算294.22万元,比2019年财政拨款收支总预算增加4.56万元，主要原因是2019年年中正常晋升工资及“五险一金”后，2020年部门预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入294.22万元；支出包括：文化体育与传媒支出254.69万元、社会保障和就业支出16.97万元、卫生健康支出7.35万元、住房保障支出15.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区融媒体中心2020年一般公共预算当年拨款294.22万元，比2019年预算数增加4.56万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出254.69万元，占86.56%；社会保障和就业支出16.97万元，占5.77%；卫生健康支出7.35万元，占2.5%；住房保障支出15.21万元，占5.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）2020年预算数为159.92万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括年终目标奖以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障各部门正常运转。
2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2020年预算数为94.77万元，主要用于：单位职工的工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为15.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为1.82万元，主要用于：由单位缴纳的工伤及失业保险费支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.35万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为15.21万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区融媒体中心2020年一般公共预算基本支出294.22万元，其中：
人员经费166.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费127.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、出国（境）费、其他交通费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区融媒体中心2020年“三公”经费财政拨款预算数1.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.95万元，公务用车购置及运行费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。本单位无因公出国（境）任务。
（二）公务接待费较2019年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
2020年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
区融媒体中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区融媒体中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2020年，区融媒体中心没有政府采购预算安排。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年底，区融媒体中心共有新闻采访面包车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年区融媒体中心主要是对《直通县区》宣传费经费、政府购买服务、设备维修维护费、共3个基本支出项目编制了绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指单位用于职工的工资福利支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳的工伤及失业保险费支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。