广元市昭化区红岩镇人民政府
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）广元市昭化区红岩镇人民政府职能简介
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（七）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（八）保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（九）保障农村集体经济组织应有的自主权。
（十）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（十一）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。
（十二）完成和办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）广元市昭化区红岩镇人民政府2022年重点工作
2022年是党的二十大和省第十二次党代会的召开之年，做好政府工作意义重大。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实中央、省委、市委和区委经济工作会议精神，大力弘扬伟大建党精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持以供给侧结构性改革为主线，全面深化改革开放，坚持创新驱动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，坚持“生态立镇、产业强镇、文旅兴镇、开放活镇”总战略，立足六抓六强推动经济高质量发展，加快推进“千里嘉陵第一港、剑门蜀道后花园”建设，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。
2022年经济社会发展的主要目标是：主要经济指标增速高于全区平均水平。地区生产总值增长速度保持在8%以上，全社会固定资产投资增长15%以上，城乡居民人均可支配收入增长10%以上。
二、部门预算单位构成
广元市昭化区红岩镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市昭化区红岩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我镇2022年收支总预算1454.15万元,比2021年收支预算总数增加82.65万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加增加82.65万元，主要原因是主要原因是干部工资、保险的调增。
（一）收入预算情况
红岩镇人民政府2022年收入预算1454.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1454.16万元，占100%。
（二）支出预算情况
红岩镇人民政府2022年支出预算1454.15万元，其中：基本支出962.54万元，占66.19%；项目支出491.62万元，占33.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
红岩镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1454.15万元,比2021年财政拨款收支总预算增加82.65万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加增加82.65万元，主要原因是主要原因是干部工资、保险的调增。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1454.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入282.94万元；支出包括：一般公共服务支出766.81万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出1.97万元、社会保障和就业支出143.66万元、卫生健康支出42.25万元、城乡社区支出9万元、农林水支出703.68万元、住房保障支出67.74万元。
一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
红岩镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1454.15万元，比2021年预算数增加82.65万元，主要原因是干部工资、保险的调增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出757.15万元，占52.07%；国防支出2万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出1.97万元，占0.14%；社会保障和就业支出143.66万元，占9.88%；卫生健康支出42.25万元，占2.91%；城乡社区支出9万元，占0.62%；农林水支出430.38万元，占29.5%；住房保障支出67.74万元，占4.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款） 代表工作（项）2022年预算数为1.56万元，主要用于：人大代表补助。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为2万元，主要用于：人代会会费开支。
3.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2022年预算数为753.59万元，主要用于：政府运行的基本支出，包括:基本工资、津贴补贴、保险等人员经费，以及日常办公费、差旅费，保障部门正常运转
4.国防支出（类） 其他国防支出（款） 其他国防支出（项）2022年预算数为2万元，主要用于：开展征兵工作支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为1.97万元，主要用于：开展群众文化工作。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为91.66万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2022年预算数为52万元，主要用于：退休人员绩效支出。
8.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为23.5万元，主要用于：本单位事业编制职工医疗保险费用。
9.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为16.24万元，主要用于：本单位行政编制职工医疗保险费用。
10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为2.5万元，主要用于：税费改革计生上的是费用。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为67.74万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为9万元，主要用于：城乡社区垃圾清运，场镇保洁。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算数为1.76元，农村道路日常维护工作经费。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）2022年预算数为413.01万元，辖区内各村民委员会和村支部正常运转的基本支出，包括村社干部生活补助、离职补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障个村民委员会正常运转及农村公共运行维护经费。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为15.62万元，镇烤烟返税收入
六、一般公共预算基本支出情况说明
我镇2022年一般公共预算基本支出986.61万元，其中：人员经费876.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费110.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市昭化区红岩镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市昭化区红岩镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市昭化区红岩镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，红岩镇机关运行经费财政拨款预算为110.2万元，比2021年预算减少3.8万元，下降3.33%。主要人员变动及公用经费压减。
（二）政府采购情况
2022年，广元市昭化区红岩镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市昭化区红岩镇人民政府共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市昭化区红岩镇人民政府部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省国有金融资本运营评价中心、四川省财政厅社会保险基金中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如高级会计师评审工作的相关支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。