一、基本职能及主要工作

（一）镇政府职能简介

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发,不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8、保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9、保障农村集体经济组织应有的自主权。

10、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

13、完成和办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）镇政府2021年重点工作

1、坚持巩固脱贫攻坚成效，实现乡村振兴好开端。严格落实习近平总书记“四不摘”的指示精神，对标补短、分类施策阻击返贫和致贫。坚持做到“滴灌”式精准到人到户到村，全面落实“五个一批”措施，持续巩固提升255户脱贫群众脱贫成果。常态化推进防止返贫动态监测工作，排查出边缘易致贫户4户8人、脱贫不稳定户8户27人，通过医疗救助、教育扶持、兜底保障、就业扶持等方面进行帮扶政策落实，实施“发现对象、风险预警、动态帮扶、消除风险”闭环管理。强化低收入人群常态帮扶力度，对农村低保对象、特困人员、残障人士实施分类救助帮扶。积极向上级争取政策支持，苏山村被纳入省级乡村振兴重点村，团结村被纳入区级乡村振兴重点村。“六个一”帮扶工作扎实推进，2个脱贫村和1个乡村振兴重点帮扶村由市区部门继续派驻第一书记及工作队员，其余1个村由镇上选派第一书记和驻村工作队员，实现驻村工作力量全覆盖。高度重视扶贫项目资产管理工作，按照“项目安排精准、资金使用精准”原则，对2014年以来各类扶贫资金投入形成的资产进行登记管理，形成产权分明、权责明确、规范经营的管理机制，明确了后续管理责任，确保扶贫资产效益充分发挥。

2、坚持精准施策，农业产业发展取得新成果。坚持农业多贡献，围绕区级现代农业产业体系，积极推动农业产业发展壮大。抓好优质粮油生产，推广优质粮油品种8000余亩，主要农作物良种覆盖率达98%以上，实现“节本增效、农民增收”的“双赢”目标。2021年全镇实现粮食总产量5800吨左右，油料总面积4500亩，总产630吨。抓好特色产业发展，完成团结村、白牛村200亩青脆李品改项目，现在发芽率高达95%，培养小水果管护能手6人。抓好病虫害防控，绿色示范防控面积达2000亩。抓好畜牧产业发展，大力发展土鸡养殖，全年新建剑门关土鸡育雏中心2个，培育土鸡养殖大户20户，实现年出栏剑门关土鸡56666羽。突破性发展肉牛羊产业，正在建设出栏200头肉牛羊养殖场1个，规划建设800头养殖场1个，肉牛出栏26头以上，肉羊出栏488只，生猪出栏2616头。推进林下经济发展，栽植菊花100亩，笋用竹1100亩。建立农产品质量安全检测机制，与种植大户、专业合作社签订农产品质量安全承诺书30余份，完成农药残留检测1200个，移动巡检200个。

3、坚持跨越发展，项目投资实现高速增长。坚持投资唱主角，以青牛峡景区建设为项目工作重点，积极争取项目资金和招商引资，做靓青牛精品旅游康养休闲集镇名片，全力以赴打造青牛峡3A级景区。立足亭子口库区水域资源优势，引进2家业主投资打造青牛峡农旅综合体和乡村旅游酒店，培育本地居民发展渔家乐26家，成功创建省级旅游专合社1家。通过招商引资盘活低效园区，大力发展20余亩奶牛养殖与参观结合的农旅项目，新发展25亩鱼类养殖项目（其中10亩采用环保生态的稻鱼混养新型模式）。充分利用移民乡镇优势，直接到省争取移民后扶资金637万元，全力推动白牛村环湖路项目、莲池村肉牛场项目、苏山村小水果产业园、团结村水产养殖园区等建设，确保村村都有好项目，村村实现大发展。

4、坚持对标对表，“两项改革”后半篇文章取得新进展。2021年以来，我镇严格按照全区“1+24+1”项具体要求，有力有序推进“两项改革”后半篇文章各项工作。100%盘活用好镇级公有资产。高质量开展村“两委”换届选举，书记主任实现100%“一肩挑”。实施护路、护林、护水、环保“四员一体”建设，统一纳入镇村购买服务范畴，共解决就业岗位26个，实现农民收入增收14.04万元。强化道路交通建设，全镇投资92.625万元实施村组道路硬化2.85公里；投资143.7万元实施农村水毁和路面修复工程。交通道路投资总体规模达到236.325万元，巩固了道路交通“三年大会战”成果，提升了农村道路规格。加强饮用水管理，完成场镇341户饮用水表安装并移交给诚智水务公司。争取移民后扶资金33万元，建成白牛村一社聚居点生活污水处理点并规范运行。争取资金12万元，将场镇180余盏普通路灯更换为太阳能路灯，保障了场镇居民夜间出行安全。全面落实“河长制”，全年镇级河段长巡河180余次，村级河段长巡河1500余次，集中组织河道清理4次，累计清理河道漂浮物20余吨。持续开展人居环境整治，坚决治理乱占、乱采、乱建、乱堆及排放污水现象，持续推进废旧农膜回收和禁止秸秆焚烧工作，确保一江清水出青牛。

5、坚持为民初心，社会事业实现全面发展。坚持把改善民生作为根本目的，聚焦教育、社保、医疗卫生、就业和社会安全、稳定等民生热点、重点领域，不断提升群众的获得感、安全感和幸福感。全力支持教育事业优先发展，全面落实了“两免一补”政策，学前儿童入园率，小学入学率均达100%。全镇城乡居民养老保险应正常缴费人员2730人，完成缴费人数占86.26%，领取待遇并完成认证1626人。截至目前2022年度城乡居民医疗保险已完成医保征缴4908人，已完成参保率达99.9%。开展农民工服务保障“十大关爱行动”，落实农民工工资支付保障制度，大力开展根治欠薪专项行动。全面落实大病救助、特殊门诊等医疗救助政策，全面实现贫困群众健康档案管理，家庭签约医生全覆盖，增强医疗服务水平，基本医疗保障实现全覆盖。慰问困难军人20余人、关爱基金帮扶10人。完成低保动态调整，坚持该进尽进、该出则出的原则，新增低保51户135人，退出87户282人，率先完成居保暂停人员清理工作，共清理暂停人员57人。为困难群众办理临时救助36人次，救助资金6.7万元，办理慈善救助两人1万元，困难残疾人生活补助16人，重度残疾人护理补助27人，三、四级智力、精神残疾护理补助17人。协同残联、区人民医院进村入户办理残疾证11人，代办残疾证70余本。办理80岁及以上高龄补贴105人的。协助47人完成新参保，协助51人申报丧葬补贴，完成71人的待遇申请。

6、坚持依法治理，社会安全稳定取得好成果。有序推进依法治理和公共法律服务体系建设，干部集中学法20余次，法律到户1000余人次，落实镇村（社区）法律顾问制度，全年接受法律咨询30余件次。建立领导包案、联村干部包人、包化解的稳控机制，排查化解不稳定因素30余个，开展社会稳定风险评估9件。做好重点人员掌控，扎实做好中国共产党成立100周年庆祝大会、省市区两会期间安全维稳工作。狠抓防邪、国安和反恐工作，巩固全区唯一无邪乡镇成果。落实网格化管理，矛盾纠纷化解力度显著增强，调处矛盾纠纷58余件，调处成功率达90%以上。全面落实安全生产“一岗双责”和党政同责责任制，全年对道路交通、农电、防洪、森林防火、食药、重点企业和重点区域的安全检查36次，落实安全工作资金投入的保障，在重点危险地段增设各类警示牌20个，整治隐患点6处。开展道路交通劝导2000余人次，对全镇所有三轮摩托车添加“禁止载人”标识。持续加强对学校周边车辆超载超速行为的整治，完善了学校周边安全防护栏，生活用电等设施，确保学校安全，全年未发生重大安全事故。完善镇村社群测群防体系，组建镇村应急队伍和森林防灭火队伍，救灾减灾避灾能力显著提升。持续深化“扫黑除恶”专项斗争成果，始终保持严打高压态势，严打整治农村治安乱点、社会乱象，社会风气持续向好，社会治安状况明显好转。

二、部门预算单位构成

广元市昭化区青牛镇人民政府属一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市昭化区青牛镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青牛镇2021年收支总预算598.88万元，较2020年部门综合预算收入总数551.24万元增加47.64万元，增加8.64%。主要原因是乡镇建制调整乡镇机构人员增加。

（一）收入预算情况

广元市昭化区青牛镇人民政府2021年收入预算598.88万元，一般公共预算拨款收入598.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市昭化区青牛镇人民政府2021年支出预算598.88万元，其中：基本支出预算565.88万元，占94.49%；项目支出33万元，占5.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市昭化区青牛镇人民政府2021年财政拨款收支总预算598.88万元,比2020年财政拨款收支总预算增加47.64万元，主要原因是乡镇建制调整乡镇机构人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入598.88万元，支出包括：一般公共服务支出314.79万元、文化旅游体育与传媒支出0.32万元、社会保障和就业支出46.72万元、卫生健康支出18.27万元、城乡社区支出2万元、农林水支出186.10万元、住房保障支出30.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市昭化区青牛镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款598.88万元，比2020年预算数增加47.64万元，主要原因是乡镇建制调整乡镇机构人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出314.79万元，占52.56%；文化旅游体育与传媒支出0.32万元，占0.06%；社会保障和就业支出46.72万元，占7.81%；卫生健康支出18.27万元，占3.05%；城乡社区支出2万元，占0.33%；农林水支出186.10万元，占31.07%；住房保障支出30.68万元，占5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为7.44万元，主要用于：人大的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为1.32万元，主要用于：人大代表工作经费。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出2021年预算数为1.5万元，主要用于：人大调研、会召开等日常经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为277.12万元，主要用于：镇政府办公厅(室)及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5、一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为12.19万元，主要用于财政基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6.57万元，主要用于纪律检查、党风廉政建设工作等支出。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为8.66万元，主要用于党委办公厅（室）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算0.32万元，主要用于群众文化支出。

9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2021年预算5.30万元，主要用于社会保障部门的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为10.09万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为29.80万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.53万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的其他基本养老保险支出。

13.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2021年预算数为0.63万元，主要用于计划生育管理事务方面的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.51万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为2万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为38.80万元，主要用于行政单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2021年预算数为1.42万元，主要用于村农村道路维护支出。

19.农业农村（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021年预算数为5.36万元，主要用于行政单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为140.52万元，主要用于村（社区）社干部生活补助、村（社区）日常公用经费及农村公共运行维护支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为30.68万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市昭化区青牛镇人民政府2021年一般公共预算基本支出598.88万元，其中：人员经费503.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费95.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市昭化区青牛镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。其中：公务接待费5.8万元。

（一）公务接待费与2020年预算相比。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的生活接待费5.8万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

(三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。

因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市昭化区青牛镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市昭化区青牛镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广元市昭化区青牛镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为120.79万元，比2020年预算增加12.85万元，增加11.9%。主要原因：2021年乡镇建制调整乡镇机构人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，广元市昭化区青牛镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，广元市昭化区青牛镇人民政府共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年广元市昭化区青牛镇人民政府部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）主要指人大代表工作经费。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出主要指人大调研、会召开等日常经费。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要指镇政府办公厅(室)及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（六）一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行(项)主要指财政基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（七）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）主要指纪律检查、党风廉政建设工作等支出。

（八）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要指党委办公厅（室）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）主要指群众文化支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:附表-广元市昭化区青牛镇人民政府2021年预算公开表.xls
附表-项目支出绩效目标申报表（基层组织活动和公共服务运行经费）.xls
附表-基本支出绩效目标申报表.xls
附表-基本支出绩效目标申报表（垃圾清理费）.xls