目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（三）公务用车购置及运行维护费为0万元
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和落实区委、区政府的决议、决定。
2.负责编制经开区经济发展规划并经批准后组织实施。
3.负责经开区内基础设施建设，协助做好公共设施建设
和管理工作。
4.协调协助实施经济开发区内涉及的征地、拆迁工作。
5.负责入园项目的审核、建设推进和协调服务工作。
6.协调相关部门做好经济开发区内的企业运行保障;做好招商引资和经济技术合作工作。
7.协调协助有关部门做好经济开发区内安全生产监督管理、环境保护和依法治区工作。
8.完成区委和区人民政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
（一）抓项目投资促经济增长。2021年续建上年项目4个，计划总投资32.3683亿元；计划新开工建设项目3个，一是龙泉.昭化创业创新产业园（二期）；二是年产80万套家用纺织品建设项目；三是食品家居及扶贫农产品配套包装厂扩建项目，计划实现总投资9350万元。
（二）抓项目保障推园区建设。一是持续做好中国西部（广元）绿色家居产业城推进服务保障工作；二是高标准推进龙泉.昭化中创业创新产业园（二期）的前期工作，力争2021年4月开工建设，10月竣工。三是切实为广元昭化白果风电项目提供全要素保障，力争2021年10月前完工发电。四是加快推进元柳工业园（一期）PPP项目政府采购，加强与投资者的谈判，力争该项目及早启动实施。五是全力做好食品家居及扶贫农产品配套包装厂扩建、年产80万套家用纺织品、年产20万吨饲料厂建设等签约项目的落地建设协调服务和推进中纺粮油（广元）公司红土垭库区低效利用土地等价置换项目的服务保障。六是加快食品产业拓展园（杏树食品园和泉坝台阶地）6.5亿元债券（其中计划发债2.8亿）项目申报；积极完善泉坝台阶地的护坡治理提升园区形象；力争电商物流园仓储建设项目纳入省市对园区的补助范围并提升升级；全力谋划好红岩临港经济产业园前期规划设计等工作，为园区早日开工建设打下基础。
（三）抓招商引资促经济发展。围绕家居建材、食品饮料两个百亿产业集群，加强与现有客商和驻外商会的沟通联系，用好家居产业城项目入驻配套政策和食品饮料招商政策，走出去着力招引一批龙头型、配套型和产业带动力强的标杆企业入驻家居产业城和食品园区，力争完成招商引资签约资金4亿元以上，到位资金5亿元以上，着力引进5家小微企业入驻杏树工业园标准化厂房实现杏树工业园标准化厂房满园，促进更多的小微企业入驻园区，加大孵化促使小微企业发展壮大。
二、部门预算单位构成
经开区下属事业单位2个，包括：广元市昭化区工业发展集中区项目推进服务中心、广元市昭化区工业发展集中区统计工作站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。经开区2021年收支总预算1720.82万元,比2020年收支预算总数减少153.23万元，主要原因：一是上年结转资金减少，二是单位人员减少导致人员经费预算减少。
（一）收入预算情况
经开区2021年收入预算1720.82万元，其中：上年结转1227.77万元，占71.34%；一般公共预算拨款收入493.04万元，占28.66%。
（二）支出预算情况
经开区2021年支出预算1720.82万元，其中：基本支出569.61万元，占33.10%；项目支出1151.21万元，占66.90%。
四、财政拨款收支预算情况说明
经开区2021年财政拨款收支总预算1720.82万元, 比2020年收支预算总数减少153.23万元，主要原因是：一是上年结转资金减少，二是单位人员减少导致人员经费预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入493.04万元；支出包括：一般公共服务支出450.57万元、社会保障和就业支出16.79万元、卫生健康支出8.49万元、住房保障支出17.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经开区2021年一般公共预算当年拨款493.04万元，比2020年预算数减少9.6万元，主要原因是2021年在职人员经费预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出450.57万元，占91.38%；社会保障和就业支出16.79万元，占3.4%；卫生健康支出8.49万元，占1.72%；住房保障支出17.19万元，占3.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为441.84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查及财政周转金清理支出、政府采购管理、财政宣传、国库支付管理等项目。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2021年预算数为万元，主要用于：机关服务中心、信息中心为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为万元，主要用于：财政信息化建设及运行维护等方面的项目支出。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2021年预算数为万元，主要用于：财政投资评审中心进行财政投资评审发生的委托代理业务的项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如：会计专业技术资格考试考务费、全省注册会计师考试考务费、财政票据印刷费等。
8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为万元，主要用于：部门举办财政干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为万元，主要用于：保障厅机关离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为万元，主要用于：保障事业单位离退休人员经费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为16.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.49万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经开区2021年一般公共预算基本支出493.04万元，其中：
人员经费199.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费293.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、出国（境）费、其他交通费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经开区2021年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，接待费8.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少因公出国（境）任务。
2021年因公出国（境）经费计划用于出访交流活动、参加学习培训，进一步深化我省财政与国际及港澳台间的交流合作，为四川财政管理开拓视野，提高我省财政管理水平，达到宣传四川、学习先进的目的。
（二）公务接待费较2020年预算下降4.49%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。
2021年公务接待费计划用于招商引资接待考察调研、检查指导等公务活动开支用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费为0万元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，商务车0辆，越野车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价财政投资评审等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年我委未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，经开区机关运行经费财政拨款预算为293.95万元，比2020年预算减少2.15万元，减少0.73%。主要原因是在职人员工作经费减少。
（二）政府采购情况
2021年，安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年经开区5个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省国有金融资本运营评价中心、四川省财政厅社会保险基金中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如高级会计师评审工作的相关支出。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。