根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合虎跳镇实际，编制了广元市昭化区虎跳镇2017年部门综合预算，现将2017年预算编制情况说明如下：
一、单位主要职能和职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、扎实做好脱贫攻坚工作，完成上级政府交办的其它事项
二、单位基本情况
虎跳镇共有编制26人，其中：行政编制10人，事业编制14人,工勤编制2人。2017年预算实有在职编制内人员26人，与去年26人持平，其中：公务员10人，其他事业人员14人，工勤人员2人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休18人，其中：公务员10人，事业人员8人。其他人员共19人，其中：三支一扶3人，遗属人员14人，临时炊员1名，交通协管员1人。
三、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
虎跳镇2017年部门综合预算收入592.28万元，较2016年部门综合预算收入521.67万元增加70.61万元，增长14 %。
（二）部门综合预算支出情况
虎跳镇2017年部门综合预算支出592.28万元，较2016年部门综合预算支出521.67万元增加70.61万元，增长14%。其中:人员经费支出409.83万元，较2016年374.03万元增加35.8万元，增长10%。增长的主要原因：一是公务员和事业人员普调工资标准提高；二是2016年目标考核奖增加；三是公务员交通补贴项目的增加。公用经费支出137.45万元，较2016年92.14万元增加45.31万元，增长49.17%。增长的主要原因：一是增加了扶贫工作专项经费；二是我镇日常公用经费标准提高；三是部分转移支付并入了公用经费。项目支出45万元，较2016年55.49万元减少了10.49万元，减少19%。减少的主要原因是垃圾清运费、路灯费用和部分转移支付并入了基本支出的公用经费。
（三）部门综合预算收支平衡情况
虎跳镇2017年部门综合预算收入592.28万元，部门综合预算支出592.28万元，收支品迭后持平。
四、三公经费情况
虎跳镇2017年预算三公经费80000元，其中接待费80000元，与2016年持平。