广元市昭化区柏林沟镇人民政府
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合我镇实际，编制了广元市昭化区柏林沟镇人民政府2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
柏林沟镇共有编制20人(不含林业站、兽医站编制），其中：行政编制12人，事业编制7人，工勤编制1人。2017年预算实有人员23人(含林业站、兽医站编制），较去年26人减少了3人，其中：行政人员12人，其他事业人员10人，工勤1人。按财政供给率分，财政全额供给23人。本单位退休7人，其中：行政人员4人，事业人员3人。其他人员有9人，其中：三支一扶2人，交通协管员2人，遗属5人，临时炊事人员1人，大学生村官1人。
主要职责：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。
2、制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
3、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
4、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
5、加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。
6、依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。
7、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、宗教、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
8、制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。
9、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。
10、按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
11、协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。
12、指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
13、承办区委、区政府交办的其它工作任务。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
柏林沟镇2017年部门综合预算收入546.89万元，较2016年部门综合预算收入505万元增加41.89万元，增长8.30%。
（二）部门综合预算支出情况
柏林沟镇2017年部门综合预算支出546.89万元，较2016年部门综合预算支出505万元增加41.89万元，增长8.30%。
其中:人员经费支出376.58万元，较2016年383.53万元减少了6.97万元，减少1.85%。减少的主要原因：一是人员调出3人。公用经费支出108.31万元，较2016年80.05万元增加28.26万元，增长35.30%。增长的主要原因：一是增加了扶贫工作专项经费；二是部分转移支付并入了公用经费。项目支出62万元，较2016年41.42万元增加了20.58万元，增长49.69%。增长的主要原因：一是道路维修转移支付并入了基本支出的公用经费1.42万元；二是增加料脱贫攻坚镇、村级工作经费22万元。
（三）部门综合预算收支平衡情况
柏林沟镇2017年部门综合预算收入546.89万元，部门综合预算支出546.89万元，收支品迭后持平。