广元市昭化区国有资产监督管理局
2017年部门综合预算编制情况的说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合我局工作实际，编制了《广元市昭化区国有资产监督管理局2017年部门综合预算》，现将本预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
我局为区人民政府直属参公管理事业单位，“三定方案”核定事业编制5名，其中：领导职数3人（局长、副局长、纪检组长各1名），经费由区财政全额供给。
主要职能：负责全区行政事业单位的资产管理工作，负责全区国有企业的监管和改革工作，以及区委区政府交办的其他中心工作。
年初，纳入预算编制的实有在编在职人员共4人，无差额供养人员、无临聘人员等编外人员，无离（岗）退休人员等，无公务用车和编制，无出国（境）业务。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
本年部门综合预算收入538万元，较2016年部门综合预算收入505万元增加33万元，增幅6.5%。增长原因主要是扶贫工作、廉租房的运行维护费、人员经费、企业改革、融资、招商引资等工作的增加所致。
“三公经费”预算情况。由于我局无公务用车和出国（境）业务，故其预算经费为0元，公务接待费较去年5000元比，增加到1万元，增长主要原因是考虑今年企业改革工作。
（二）部门综合预算支出情况
本年部门综合预算支出538万元，较2016年部门综合预算支出505万元增加33万元，增长6.5%。其中：人员经费支出36.5万元，较2016年33.7万元增加2.8万元，增长5.3%，增加的主要原因：一是调资；二是目标考核奖励标准提高；公用支出64万元，与2016年63万元相比，增加1万元，增加原因：增加融资工作经费10万元，减少重点项目工作经费9万元；项目经费支出435.4万元，较2016年409.2万元增加26.2万元，增幅6%，主要是：增加脱贫攻坚财政扶贫资金10万元、招商引资经费5万元、资金争取经费15万元。
“三公经费”预算支出情况。由于我局无公务用车和出国（境）业务，故其预算支出为0元，公务接待费较去年5000元比，增加到1万元，增长主要原因是由于今年的企业改革等工作量的增加所致。
（三）部门综合预算收支平衡情况
本部门年初综合预算收入538万元，综合预算支出538万元，不存在超预算列支等情况，实现了收支平衡。
2017年3月20日