四川省广元市昭化区地方海事处
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家有关水上交通安全的法律、法规、规章，制定具体的管理规定，并监督有关单位遵照执行；对船舶进行注册登记，签发船舶国籍证书、船舶登记证书、船舶登记执照，确认船舶所有权和批准悬挂中华人民共和国国旗航行权；监督检查船舶技术状况、航行情况、装载状态和应备各类证书的有效性，监督船舶的人员配备，对船舶实行签证管理。审查船员资格，签发航行船舶的船员身份证件。对技术人员进行考试，签发船员职务适任证书和船员服务薄。维护水上交通秩序，对主要港口的进出航道和重要水域实行交通管制，统一发布航行通告和航行警告，监督码头、浮筒的安全状况。调查调解船舶发生的水上交通事故，查明事故发生的原因，判明责任防止船舶污染水域，组织水上安全巡逻和护航，对船舶实行监督管理，处罚违章的船舶、设施和人员。根据分工权限，对管辖区域船舶、浮动设施检验。
二、部门概况
广元市昭化区海事处现设有办公室、航务海事股、船舶检验股等股室。
三、收支决算总体情况
2016年区海事处本年收入合计480.79万元，其中：财政拨款收入480.79万元，占100%。（饼状图）
2016年区海事处本年支出合计381.4万元，其中：基本支出196.27万元，占51.46%；项目支出185.12万元，占48.54%。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
区海事处2016年度财政拨款收支总决算384.1万元。与2015年相比，财政拨款增加151.2万元，增长39%。（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出381.4万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加151.2万元，增长39%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区海事处2016年一般公共预算财政拨款支出381.4万元，主要用于以下方面:行政运行支出176.36万元，占46.24%；海事交通运输支出185.12万元，占48.54%；社会保障和就业支出7.58万元，占1.99%；医疗卫生支出4.66万元，占1.22%；住房保障支出7.67万元，占2%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业2080505:2016年决算数为7.58万元，占1.99%。
2.医疗卫生与计划生育2100502:2016年决算数为：4.66万元，完成预算1.22%。
3.住房保障支出2210201：2016年决算数为:7.67万元，完成预算2%。
4.海事航务行政运行支出2140126：2016年决算数为:176.36万元，完成预算46.24%。
5.交通运输公路水路运输支出2140199：2016年决算数为:163.78万元，完成预算42.94%。
6、成品油价格改革对交通运输的补贴：2016年决算数为：21.34万元，占5.6%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区海事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出196.27万元，其中：
人员经费114.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费82.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、 财政拨款“三公经费”情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费支出0万元
（二）公务接待费
2016年公务接待费支出2万元，比2015年同期下降3%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，455人，共计支出3.73万元，具体内容包括：陪同省级、市级、区级各部门下乡检查、向上争取项目资金、汇报工作等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置和运行费1.5万元，较2015年无变化。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位借用公务执法用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于到下属2所点检查安全、巡视执法、陪同上级部门检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区海事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，区海事处（含直属海事所）运行经费基本支出196.27万元，比2015年增加72.17万元，增长36.7%，主要是人员增加及人员调资等。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区海事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区海事处公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台海巡艇。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映其他税收实务实务方面的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面的支出。
13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他农业方面的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。