广元市昭化区清水乡
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合清水乡实际，编制了广元市昭化区清水乡2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
清水乡共有编制25人。2017年预算实有在职编制内人员25人，较去年增加1人，其中：公务员12人，其他事业人员11人，工勤人员2人。按财政供给率分，财政全额供给25人。本单位退休10人，其中：公务员3人，事业人员7人。其他人员共12人，其中：村官2人，三支一扶2人，遗属补助5人，交通协管员2人，临时炊事人员1人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
清水乡2017年部门综合预算收入590.59万元，较2016年部门综合预算收入495.93万元增加94.66万元，增长19%。
（二）部门综合预算支出情况
清水乡2017年部门综合预算支出590.59万元，较2016年部门综合预算支出495.93万元增加94.66万元，增长19%。其中：人员经费支出414.5万元，较2016年359.96万元增加 54.54万元，增长15%。增长的主要原因：一是公务员和事业人员普调工资；二是2015年目标考核奖增加；三是村干部报酬普调；四是乡镇工作津贴增加。公用经费支出176.09万元，较2016年135.97万元增加40.12万元，增长29.5%。增长的主要原因：一是贫困村脱贫攻坚工作经费纳入预算；二是公务员交通补贴纳入预算；三是垃圾场的清理费纳入预算。
（三）部门综合预算收支平衡情况
清水乡2016年部门综合预算收入590.59万元，部门综合预算支出590.59万元，收支品迭后持平。