2016年3月29日
在广元市昭化区第六届人民代表大会第六次会议上
广元市昭化区财政局
各位代表:
受区人民政府委托，现将昭化区2015年预算执行情况和2016年财政预算草案提请区六届人大六次会议审议，并请区政协委员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，面对复杂严峻的经济形势，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省委、市委和区委全委会精神，牢牢把握“科学发展、加快发展、追赶跨越”的总体取向，紧紧围绕“保工资、保运转、保民生”的工作目标，认真执行新预算法，全面深化财税体制改革，积极组织收入，合理安排支出，全面完成了财政工作各项目标。
（一）预算执行情况
1．一般公共预算
2015年全区地方一般公共预算收入实现16382万元，完成调整预算的108.1%，增长21%。(附表1)。全区一般公共预算支出实现158537万元(按决算口径不含置换债券资金)，完成调整预算的100%，增长13.4%（附表2、附表3）。
2.政府性基金预算
全区政府性基金收入实现5616万元，完成预算的111.2%，下降50.4%（附表8）。全区政府性基金支出实现20696万元，增长3.4%，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施等支出（附表9）。
3.国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入实现325万元，完成预算的100%（附表12）；全区国有资本经营预算支出实现325万元，完成预算的100% ,主要用于国有企业经济结构调整和公益性设施投资补助等支出（附表13）。
4.社会保险基金预算
全区社会保险基金收入实现15145万元，完成预算的106.4%，增长17.5%。全区社会保险基金支出实现12914万元，完成预算的107%，增长25.8%，用于兑现城乡居民社会保险待遇及农村病人的医药费用报销（附表16）。
2015年收支预算执行呈现以下特点：一是收入实现了稳定增长。2015年全区地方一般公共预算收入从2014年的13534万元达到16382万元，一年实现“三级跳”，增幅居全市第一。二是支出实现了“三保”。全区财政工资性支出全面得到保障，兑现了国家调资政策，工作人员目标奖标准与市级同步。全面落实了政法机关省定日常公用经费标准，提高了部门、乡镇公用经费保障水平，全区执法、安全、工业、旅游、文体、招商引资等工作经费实现了全面保障。加大资金整合力度，保证了省、市、区安排的十大民生工程和民生实事资金需求。三是收支预算实现了平衡。全区地方一般公共预算收入加上上级各项补助、上年结转资金、地方政府债券资金，收入总量为202738万元。收入总量减去当年支出158537万元、上解支出1007万元、置换债券支出41500万元，补充安排预算调节基金1694万元后，全区实现了收支平衡；全区政府性基金、国有资本经营预算收支平衡。全区社保基金预算在保证支出兑现后，实现滚存结余12175万元。
需要特别报告的是：2015年一般公共预算超收收入1694万元，全部用于补充安排预算稳定调节基金；年初安排的预备费880万元和上年结转资金132万元，均用于了规范机关事业单位养老保险制度改革的工资支出。
（二）落实区人大预算决议情况
2015年，按照区六届人大五次会议有关决议以及区人大财经委的审查意见，深化财税体制改革，加强预算执行管理，落实各项审计整改要求，充分发挥了财政职能作用，保工资、保运转、保民生和支持全区经济及各项社会事业发展成效显著。同时，主动接受人大代表指导监督，认真办理人大代表建议及政协委员提案5件，反馈满意率达到100%。
一是增收节支保障重点支出。2015年，全区上下始终将支持产业发展、促进财政增收作为工作重点。坚持依法征收，加强收入征管。严格控制“三公”经费支出，降低行政成本。加大资金整合统筹力度，调整优化支出结构，切实做好各项重点支出保障工作，及时足额兑现了全区机关事业单位工作人员工资标准调整政策。严格预算约束，加强执行管理，按规定及时分配下达资金，全区一般公共预算支出执行进度比上年提高5个百分点。
二是稳增长惠民生持续加力。认真落实省政府住房贷款补助、融资补助、置换债券优先清偿政府对企业欠款等一系列政策，及时清理和兑现我区财政投入和产业发展奖励政策，支持经济稳定增长。严格执行国家“营改增”等结构性减税政策，按规定取消相关行政事业性收费或降低行政事业性收费标准，全区行政事业性收费收入同比下降17.4%。不断加大民生投入，全面落实了中央省市区各项惠民政策。2015年，全区民生支出达114939万元，占全区一般公共预算支出的72.5%。
三是基层运转工作保障有力。乡镇政府日常运行经费按距区政府驻地的远近分档预算，提高了乡镇干部工作补贴标准。村社干部务工报酬高标准兑现，提高了离职村干部生活补助和任满一届且连任的村三职干部务工报酬，村（社区）公用经费标准从3万元至3.3万元提高到4万元至4.3万元。安排资金395万元，新（扩）建和维修加固30个村级活动场所，促进了村级组织活动场所达标升级，安排公共运行维护资金1203万元，提升了村级服务能力。
四是财税体制改革深入推进。认真落实《四川省深化财税体制改革总体方案》，结合我区实际明确改革目标，各项改革有序推进，年度改革任务圆满完成。建立了协税护税机制，并取得成效。“四本”预算制度初步建立，全面及时公开了预决算信息。国库集中支付改革实现了“横向到边，纵向到底”的目标，公务卡支付比率提升5个百分点。政府采购监管和财政投资评审工作进一步加强。项目资金整合和存量资金管理工作取得突破。粮食直补改革试点和财政支农资金形成资产股权量化改革试点工作有序推进。设立“农房贷款分险基金”、“小额扶贫贷款分险基金”等4项基金，构建了财政支持发展方式新机制，充分发挥财政资金引导橇动作用，调动金融资本支持全区经济和社会事业发展。大力推广政府与社会资本合作的PPP模式，成功融资13260万元，支持了大寨水库等重点项目建设。政府购买服务改革方案形成。
五是政府债务管理继续加强。认真学习并严格执行《四川省政府性债务管理办法》，对2015年到期债务进行了全面甄别，切实加强政府性债务管理。积极申报和争取到位地方政府一般债券转贷资金46941万元（其中:置换债券41500万元、新增债券5441万元），有力地支持了工业园区、交通、水利、保障性住房等重点项目建设。
（三）一般性转移支付补助到位及安排情况
2015年，我区共到位一般性转移支付资金68559万元，其中：均衡性转移支付30613万元、革命老区转移支付970万元、县级基本财力保障机制奖补5445万元、结算补助2840万元、企业事业单位划转补助129万元、成品油价格和税费改革转移支付80万元、重点生态功能区转移支付70万元、固定数额补助8476万元，以上合计48623万元，主要用于：一是机关事业单位在职职工工资和离退休人员离退休费发放；二是用于全区机关事业单位保运转支出；三是用于落实国家调资、津补贴调整、人员变动、正常晋升、零星调资、乡镇人员工作补贴提标、离职村干部生活补助、村办公经费提标等支出。到位基层公检法司转移支付888万元、义务教育等转移支付2876万元、基本养老保险和低保等转移支付3806万元、新型农村合作医疗等转移支付6837万元、农村综合改革转移支付1472万元、其他一般性转移支付4057万元，共计19936万元，均对口安排给相关单位用于专项支出。
（四）到位专项资金及使用情况
1.一般公共预算
2015年，全区一般公共预算到位各类专项资金68448万元，其中：一般公共服务297万元、国防20万元、公共安全73万元、教育2166万元、科学技术197万元、文化体育与传媒3036万元、社会保障和就业8825万元、医疗卫生与计划生育支出3624万元、节能环保3427万元、城乡社区事务663万元、农林水事务20884万元、交通运输12135万元、资源勘探信息等事务456万元、商业服务业等事务730万元、金融监管等事务支出54万元、国土资源气象等事务1705万元、住房保障支出7324万元、粮油物质储备事务255万元、其他支出2577万元。以上专项资金按照专款专用的原则全部对口安排给相关单位用于专项支出。
2.政府性基金
2015年，全区政府性基金到位各类专项资金15080万元，其中：社会保障和就业6365万元、城乡社区事务7937万元、农林水事务352万元、其他支出426万元。以上专项资金按照专款专用的原则，全部对口安排给相关单位用于相关专项支出。
（五）到位置换债券资金及使用情况
2015年，全区到位置换债券资金41500万元，主要用于了以下几个方面：一是重点项目征地拆迁补偿和失地农民保险21046万元；二是偿还市政基础设施、广电中心大楼建设等历欠债务6393万元；三是工业园区、昭化古城、平乐景区、三江新区等基础设施欠款7681万元；四是偿还政府新增债券2015年到期的债务2000万元；五是偿还平乐、昭化等基础设施历年财政借款2099万元。六是偿还行政事业单位在信用社等金融企业的部分欠款及其他历史债务2281万元。
（六）全区一般公共预算重点支出情况
2015年，继续优化支出结构，集中财力支持经济社会发展关键领域与核心环节，为经济社会健康稳定发展提供了有力的资金支持。
1.加大投入，促进经济转型和持续发展。一是积极支持工业经济发展。全区投入18286万元，用于三江新区、昭化工业园区、杏树工业园区等基础设施建设，园区市政基础设施得到改善，形象得到提升。安排资金582万元，用于中纺油脂加工、钏琰、壮牛、豆豆香、远通、飞达模具等企业技术改造和产能提升。二是加快农业和农村经济发展。安排和拨付水利资金7450万元，支持梅岭关、昭化堤防等重大水利基础设施建设，加固整治病险水库和渠系，农村水利基础设施和生产条件全面改善。整合资金22137万元，用于生猪、猕猴桃、烤烟、蔬菜等特色产业发展，促进农业产业结构调整、新农村建设和农村经济稳步发展；争取上级资金813万元，扶持专合组织和家庭农场等新型经营主体发展；投入资金7100万元，用于土地整理，建设高标准农田，着力提升粮食生产能力和经济作物产量。安排资金569万元，全面落实烟叶、猕猴桃、蔬菜等3个品种政策性保险，全年保险公司理赔303万元，支持三农发展。三是移民库区发展速度加快。安排资金2493万元，用于解决库区五难问题、村社道路建设和小型水利设施建设；安排资金2065万元用于库区移民住房和居住环境改善；安排资金2346万元，支持移民产业发展，巩固增收项目来源。四是推进新型城镇化建设。安排和拨付资金13600万元，用于快速通道、三江新区、巨石温泉等拆迁补偿，保证了全区重点项目的顺利实施。拨付资金4100万元，用于昭化新城区“四路两桥”建设和射箭、王家等8个小集镇市政和公共服务设施建设，推进新型城镇化建设步伐。拨付保障房安居工程资金5601万元，为公租户、棚户区改造提供了资金保障；安排和拨付资金590万元，用于昭化、柏林湖、太公红军山等旅游景点打造和旅游宣传推介工作，推进旅游业和第三产业的发展。落实金融稳增长政策，兑现居民购买普通自住商品房贷款财政补贴55万元，撬动金融机构贷款925万元，支持城区商品房销售，扩大城镇人口，繁荣第三产业。
2.优化支出，促进全区社会事业发展。一是办好人民满意的教育。全区教育支出29853万元，用于学前“三儿”资助、机关幼儿园创五星、5所幼儿园新（扩、改）建和公用经费补助，落实了生均公用经费、“三免一补”政策，支持了校舍维修改造、周转房建设。区政府“万件桌床计划”、“营养餐改善计划”和农村教师生活补助政策落实到位，解决了中小学校学生食堂临聘人员工资和保险支出。安排资金913万元，解决了中小学民办代课教师历史遗留问题。二是文化广播事业快速发展。安排文化、广播影视资金1303万元，支持了农村文化建设、村村通运行维护、农村应急广播和地面数字电视建设。投入资金101万元，用于提阳戏等保护及传承。安排文物资金2664万元用于蜀道遗址、昭化古城消防建设和大坪子古墓文物修复。投入资金414万元，用于体育馆免费开放、群众体质监测设备购置、农村健身场所建设与维护及各类体育比赛。三是加快社会保障体系建设。安排资金416万元，加快农村“幸福院”、“日间照料中心”和“养老院”等养老服务体系建设；拨付资金14744万元，支持新型农村合作医疗和城乡居民养老体制改革；安排资金5240万元，确保基层医疗机构和公立医院改革，全面实施基本药物制度，人民医院医技楼建设本级配套资金300万元得到落实，促进基本公共卫生服务均等化，重大疾病控制经费保证到位；安排资金2620万元，计划生育奖扶等按政策打卡到人头，计生法定投入落实到位，退役士兵自主择业补助和义务兵优待金、老年人高龄补贴和农村贫困老党员生活补助兑现到人头，保证了残疾人“量服”工作顺利开展，一二级重度残疾人补助发放到人头，十大救助制度顺利推进；安排资金6200万元解决被征地农民保险欠费，保证到龄失地农民按月享受社保待遇。四是支持大众创业、万众创新。拨付就业资金1632万元，建立就业创业贷款分险基金200万元，用于岗位补贴，企业稳岗社会保障补贴等企业扶持行动，在岗培训等技能提升行动，高校毕业生创业补贴、创业创新奖励等创业促进行动等。发放贷款851万元，支持了创业、就业工作，全面落实就业促进与援助政策，支持高校毕业生就业和返乡农民工回乡创业。五是积极改善城乡居住条件。全区投入9342万元，加大保障性住房建设力度，启动农村“土坯房”和棚户区改造，让保障性安居工程惠及更多城镇困难群众。
3.主动作为，积极落实扶贫攻坚政策
为了将省市区脱贫奔康政策落实到位，如期完成脱贫奔康目标，一是认真贯彻执行《四川省基础设施建设扶贫专项方案》等十项扶贫专项方案及其一系列财政扶贫投入政策，制定了昭化区十二项扶贫专项方案。二是制定了《昭化区财政支农资金形成资产股权量化改革试点工作方案》等财政扶贫资金管理办法，安排资金2830万元，建立“农房贷款分险基金”等4项基金，健全财政资金用于扶贫投入增长机制。三是深入开展“脱贫攻坚行动”，切实改善农村困难群众生产生活条件。拨付资金近3.2亿元，用于农村公路建设和村道硬化等。拨付资金620万元，解决明觉、白果等乡村人畜安全饮水问题；安排资金2850万元支持土坯房改造工程，让更多农村困难群众住上“好房子”；投入资金710万元，用于农村沼气池建设和污染治理，改善人居环境。四是投入资金150万元，支持“宽带乡村”工程，拓展农民信息渠道和视野；投入村委新（扩）建和维修资金395万元，支持村委阵地达标工作；安排资金1203万元，全面实施村（居）委会公共服务设施运行维护补助，着力提升基层公共服务能力。五是投入扶贫资金4891万元、新农村建设资金2300万元，支持农村基础设施建设和产业发展。六是兑现惠农补贴5840万元，促进农民收入稳定增长。
（七）“十二五”财政改革发展成效显著
2015年是“十二五”的收官之年。回顾过去五年，我们紧紧围绕中央省市和区委的重大战略部署，狠抓增收节支，深化管理改革，圆满完成了财政发展“十二五”规划各项目标任务。
一是财政综合实力显著增强。“十二五”以来，全区地方一般公共预算收入实现翻番，收入规模由全市县区第7位升至第6位。在2012年突破1亿元的基础上，2015年达到16382万元，是2010年5528万元的3倍。全区一般公共预算支出实现稳步增长，年均增幅达到5.7%，2015年全区一般公共预算支出158537万元，是2010年的1.3倍。
二是促进经济发展措施有力。认真贯彻积极的财政政策，落实好“营改增”等结构性减税和税收优惠政策，清理规范行政事业性收费和政府性基金，切实减轻企业和社会负担。加快转变财政支持产业发展方式，充分发挥财政资金的引导带动作用，支持经济稳定增长。“十二五”期间，全区财政累计投入21.3亿元支持产业发展和基础设施建设，是“十一五”期间的1.6倍。
三是民生保障水平大幅提高。坚持保基本、守底线、建机制，凸显公共财政民生取向，支出重点向民生保障和社会事业倾斜，推进实施十大民生工程和为民办实事，全区民生保障体系进一步完善，有效解决了群众现实困难和长远生计。“十二五”期间，民生投入力度前所未有，累计达到46亿元，是“十一五”期间的1.7倍。
四是财税改革迈上新的台阶。围绕建立现代财政制度的要求，加快推进财税改革，部分改革取得重大突破。完善政府“四本”预算体系，深入推进预决算信息公开，切实加强全区政府债务管理，全面规范、公开透明的现代预算制度基本建立。国库集中收付制度、政府采购、财政投资评审等改革工作向纵深推进。粮食直补改革试点、财政支农资金形成资产股权量化改革试点工作有序推进，项目资金整合和部门结余结转资金管理工作取得突破。设立“农房贷款分险基金”、“小额扶贫贷款分险基金”等4项基金，转变财政支持发展方式，充分发挥财政资金引导橇动作用。政府与社会资本合作的PPP模式、政府购买服务等改革有序启动。
五是财政经济秩序持续向好。紧紧围绕“科学、依法、民主”的理财原则，加强“依法行政、依法理财”建设，认真贯彻落实新《预算法》、《四川省非税收入征收管理条例》等法律法规，规范理财行为、约束行政权力、加强财政管理。推行“项目和资金政府常务会议决定”办法，健全科学民主决策机制，探索实施“开放式决策”。深化财政“大监督”理念，提高财政监督层次，基本建立起覆盖所有政府性资金运行全过程的财政监督机制。
各位代表，上述成绩的取得，是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协及代表、委员们监督指导、大力支持的结果，是全区各级各部门密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些矛盾和问题，主要表现在：收入增长缺乏稳定的财源支撑；调资、脱贫攻坚等刚性支出不断增加，保平衡压力越来越大；部分改革措施亟待加快推进；财政资金使用绩效需进一步提高；会计基础工作和财经秩序仍需进一步增强。对于这些问题，我们将锐意改革创新，认真研究采取措施，切实加以解决。
二、2016年财政预算草案
2016年是“十三五”开局之年，也是全区脱贫攻坚、全面建设小康社会关键之年。2016年我区预算编制和财政工作，将全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和全省经济工作会议精神，紧紧围绕区委工作目标，加快推进财税体制改革，增收节支，优化结构，提高绩效，保障民生，努力为经济社会持续健康发展提供坚强的财力保障。按照“收入预算实事求是、积极稳妥”、“支出预算统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”的原则，对2016年财政预算安排如下：
（一）全区财政收支预算草案
按照预算编制的相关要求，综合考虑宏观经济下行、结构性减税、简政放权减少行政事业性收费等因素影响，2016年全区财政收支预算安排如下：
全区地方一般公共收入预算安排为18000万元，较上年完成数增加1618万元，增长10%，较上年预算数增加3100万元，增长20.8%(表4)；全区地方一般公共收入，加上各类补助及提前下达的上级专款（表4、表5），全区一般公共收入预算总量为107841万元。收入总量减去专项上解支出164万元，一般公共支出预算安排为107677万元，比上年预算数增加19639万元，增长22.3%（表6、表7）。
全区政府性基金收入预算为6032万元，比上年预算数增加982万元，增长19.4%（表10）。全区政府性基金支出预算为6032万元，比上年预算数增加982万元，增长19.4%（表11）。
全区国有资本经营收入预算为540万元，比上年预算数增加216万元，增长66.7%（表14）。按照收支平衡原则，全区国有资本经营支出预算为540万元，比上年预算数增加216万元，增长66.7%（表15）。
全区社会保险基金收入预算为16194万元，比上年完成数增加1049万元，增长6.9%，加上年结余资金12175万元，收入总计28369万元（表17）。按照现行社会保险支出政策，全区社会保险基金支出预算为13867万元，比上年完成数增加953万元，增长7.4%，累计结余资金为14502万元（表18）。
（二）全区一般公共预算支出安排情况
2016年支出预算在2015年的基础上，根据新政策、新规定，作了适当调整：一是全区机关事业单位人员工资提标及公务员津补贴、事业人员绩效工资调整、乡镇干部工作性津补贴等全部纳入预算。二是将2015年单位在职人员工作目标考核奖及离退休人员慰问金纳入预算。三是全面落实机关事业单位养老保险制度改革政策，养老保险、职业年金预算到位。四是按照上级要求，全面落实了工伤、生育、失业、住房公积金等提标、调整政策。五是新增安排重点项目前期经费1000万元，安排省、市、区重点项目工作经费184万元，安排机关干部联村帮户专项经费200万元。继续实行各级各部门接待费限额管理制度。六是重点集镇垃圾处理费纳入预算；乡镇路灯经费实行分类补助，其中：一类乡镇补助3万元、二类乡镇补助2万元、三类乡镇补助1万元。七是积极探索和实施财政与金融互动政策，新增安排小额扶贫、农房贷款、农业信贷等分险基金1200万元。加大脱贫攻坚力度，发挥财政资金杠杆作用。具体安排如下：
1.支持教育发展：安排资金23087万元，其中：一是安排学前教育资金422万元。为3417名学前教育学生安排公用经费217万元；安排学前“三儿”资助经费28万元。二是安排义务教育资金18734万元。巩固义务教育“三免一补”城乡全覆盖成果，安排义务教育阶段学生公用经费868万元并全面免除全区8983名中小学生作业本费、继续安排经费430万元为全区所有学校配备临聘炊事员和保安等人员187人、安排农村中小学寄宿制困难学生生活补助441万元、安排营养餐改善计划资金887万元。三是安排高中教育资金2482万元。用于减免高中贫困家庭学生学杂费、高中生助学金、生均公用经费、网班教学等高中教育专项，促进我区高中教育健康发展。四是安排职业教育资金748万元。用于巩固中等职业教育免除学费政策和资助中职学生助学金，支持中职学校加强基础设施和教学设备投入。
2.促进文体传媒事业发展：安排资金1227万元，其中：一是安排基层文化建设资金221万元。支持集中实施一批文化扶贫项目，推进村级文化室、广播“村村响”、电视“户户通”、村村通运行维护及幸福美丽新村文化院坝等建设。支持文化馆（站）等基层公共文化设施设备更新改造，实施系列文化惠民工程，构建完善公共文化服务体系，切实提升基层文化服务水平。二是安排体育事业发展资金216万元。大力发展全民健身事业，积极备战青少年羽毛球锦标赛及全省运动会，开展柔力球等群众体育活动，加强公共体育馆免费开放和运行维护，促进全区体育事业发展。
3.提升社会保障水平：安排资金10638万元，其中：一是安排养老保险补助资金3078万元。落实企业退休人员基本养老金政策，确保4925名企业退休职工基本养老保险按时足额发放。确保37174名城乡居民基本养老保险待遇领取人员基础养老金按标准及时足额发放，继续提高参保率，及时足额拨付参保缴费人员缴费补贴。二是安排困难群众救助资金4319万元。安排最低生活保障和特困人员供养等资金3173万元；安排伤残、死亡等抚恤资金727万元、退役安置资金181万元、残疾人事业资金183万元、十大救助基金55万元，努力提高城乡低保和优抚对象补助水平，及时为困难群众提供基本生活保障。三是安排就业创业资金1210万元。实施积极就业政策。扩大就业规模，开展就业援助和促进就业工作。继续实施小额担保贷款风险补偿和贴息政策，进一步促进高校毕业生、返乡农民工等创业就业。
4.强化卫生计生保障：安排资金15558万元，其中：一是安排医疗保险与救助补助资金9164万元。安排行政事业单位医疗支出1157万元；优抚对象医疗、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险等8007万元，巩固城乡居民基本医疗保险全覆盖成果。二是安排基本公共卫生服务资金1122万元。以老年人、儿童、慢性疾病患者、孕产妇为重点人群，面向全体居民免费提供城乡居民健康教育、预防接种等基本公共卫生服务。三是安排医疗机构发展和创新资金2520万元。推动医疗机构创新发展，整合优质医疗资源，提高医疗服务水平。继续实施取消县级公立医院药品加成政策，全面推进县级公立医院综合改革。确保基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施国家基本药物制度。四是安排计划生育资金781万元。切实落实计生奖扶政策，向符合条件的农村计划生育家庭夫妻发放奖励扶助金；向符合条件的独生子女死亡或伤残的夫妻发放特别扶助金；向符合条件的独生子女父母发放独生子女父母奖励，确保计生各项奖补资金足额兑现。
5.加强生态环保建设：安排资金1626万元，其中：安排农业生态环境保护资金1420万元。继续实施天然林保护、退耕还林还草、水土保持工程。安排资金128万元，继续实施天然林保护工程。安排资金1272万元，大力推进退耕还林项目。实施农村沼气工程，加快农村能源建设，支持农业循环经济发展，减少农村面源污染。
6.夯实农业基础：安排资金25346万元，其中：一是安排现代农业发展资金9649万元。积极培育农民合作社、家庭农场、农业产业化龙头企业等新型农业生产经营主体，带动农民发展现代农业，带动农民持续稳定增收。继续推进现代农业示范园区建设，实施水产保增工程，培育壮大优势特色产业。支持深化农村改革，增强发展动力，推进农业发展方式转变，走出一条安全、高效、绿色的现代农业发展道路。二是安排农业综合开发资金680万元。推进土地治理工程，实施高标准农田建设，提升粮食生产能力，夯实农业发展基础。推进农业循环经济发展，促进农业产业化提质增效。三是安排政策性保险和财政扶贫资金6093万元。继续实施农业保险保费补贴政策，安排农业保护补贴资金2515万元，为农业生产提供风险保障。 安排财政扶贫资金3778万元，其中本级安排财政专项扶贫资金1200万元，积极支持农村精准脱贫攻坚。四是安排基层组织和农村公共服务运行维护资金4229万元。巩固全区行政村和社区居委会全覆盖成果，对村内户外公共服务设施运行维护给予补助，按照村民民主决策方式管理使用资金，全面提升农村公共服务能力和社会管理水平。
7.支持商贸服务等行业：安排资金1294万元，进一步加大对全区旅游业发展支持力度，重点提升昭化古城、平乐景区级次，积极开发柏林沟湿地公园、亭子湖流域水上旅游观光等旅游资源。支持旅游品牌宣传、市场拓展、景区规划和基础条件改善，继续推进旅游业快速发展。积极支持中小企业、商贸服务业健康发展。
8.加强城乡基础设施建设：安排资金8222万元，进一步加大城镇保障性安居工程建设力度，实施危旧房棚户区改造，继续推进保障性住房建设、农村危房改造。加快推进新型城镇化建设，切实抓好三江新区、工业园区等新区建设。支持新农村建设，加快推进新村聚居点基础设施和公共服务设施建设，促进新农村建设成片发展。
9.加强社会管理：安排资金19579万元，用于保障行政运行、维护公共安全、促进社会稳定、增强政法经费保障等方面。
10.预备费：安排预备费1100万元，主要用于预算执行中的社会保障及其他难以预见的特殊开支。
（三）一般预算收支平衡情况
全区地方一般公共预算收入18000万元，加税收返还2276万元、一般性转移支付66888万元、上级提前下达的专款20677万元，减去专项上解支出164万元、一般公共预算支出107677万元，收支平衡。
需要说明的是：由于财力不足，根据“轻重缓急”和“不列赤字”的原则，以下支出未列入年初批复预算：一是年内人员变动、职级晋升、零星调资等支出；二是政策性农业保险支出；三是车改补贴及司勤人员经费；四是偿债准备金、BT及债券2016年还本付息支出；五是烟叶发展支出；六是部分政策性投入支出；七是土坏房改造补助；八是一、二、三次产业发展支出；九是十二个专项扶贫工程支出；十是失地农民保险补助及快速通道拆迁等项目经费；十一是各类收入征管工作经费等。
以上收支预算安排，全面贯彻了区委六届十一次全会作出的决策部署，对事关全区长远发展大局的重大支出需求进行了合理安排。一是收入安排积极稳妥。二是支出结构进一步优化。三是支持重点更加突出。四是优先保障改善民生。以上全区财政收支预算草案，请予审查批准。全区102个部门、乡镇2016年部门预算草案已全部报送大会，请予审查。
三、2016年财政改革与管理工作
2016年财政工作和预算安排，坚持认真贯彻新《预算法》，全面落实中央、省、市和区委的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，落实积极的财政政策，从严控制一般性支出，优化财政支出结构，支持经济转型升级发展，着力保障和改善民生，重点做好以下几方面的工作：
（一）狠抓收入，努力提高财力水平。强化税源培植，坚持依法征收，实行财税目标管理，强化收入征管激励约束机制。建立收入运行定期分析制度，及时解决财政收入征管过程中的困难和问题。进一步强化协税护税监管，坚持税款同行，做到应收尽收并及时入库。加大税收稽查和重点纳税户监管，坚持“抓大不放小”的原则，严格税收减免政策。严格非税收入的管理，坚持“收支两条线”和“收缴分离”制度。利用好土地、林地、亭子湖水域资源，努力实现资源转化，并拓展融资渠道，切实增加收入，确保全年目标任务的圆满完成。做好项目储备，积极向上汇报工作，加大向上争取资金力度，尤其是加大一般性转移支付的争取力度，提高我区财力总量和人均财力水平，增强保障能力。
（二）严控支出，奋力实现“三个确保”。一是调整财政支出结构，保工资。认真贯彻落实中央、省、市关于机关事业单位调资、车改、保险等改革措施，确保全区干部职工人员经费按时足额兑现到位。二是严格财政预算管理，保运转。严格预算约束，严控新增支出，逗硬执行中央、省、市、区关于厉行节约、反对铺张浪费的各项规定，压缩公务接待费、会议费、外出考察学习等一般性支出。三是强化财政资金整合力度，保民生。认真落实各项民生政策，加大精准脱贫、社会保障等民生投入，确保民生支出占比达70%以上。认真贯彻执行《昭化区项目资金整合管理办法》，提高项目资金的使用效益。
（三）深化改革，强力提升支出绩效。一是强化绩效预算改革。探索部门绩效预算编制，健全“四本预算”编制体系，建立和完善预算定额的标准体系，实施全程预算绩效管理。二是继续深化国库集中收付制度改革。加大公务卡改革力度，逗硬落实公务卡结算强制目录，减少现金支付。积极探索资金支付财政运行流程改革，进一步减少支付程序。三是强化存量资金管理。研究并分类逐年收回单位存量资金，充分发挥账面沉淀资金的使用效益。四是积极探索财政投入方式改革。实施好粮食直补试点改革、财政支农资金形成资产股权量化改革试点工作，规范管理“农房贷款分险基金”等四项基金，加大推进政府与社会资本合作改革和政府购买服务改革工作，探索财政项目和资金分配方式改革，力争财政投入方式改革取得突破。
（四）加强监督，努力确保资金安全。一是强化政府采购监管。认真贯彻执行好“政府购买服务目录”和“取消协议供货实行网上竞价和商场直购”的采购规定，确保政府采购公开、公平、公正。二是严格财政投资评审。建立评审中介机构和专家库，探索“评审中介机构”选择办法，确保评审过程和评审结果公正。三是加强预算执行监控。充分利用全省支付平台的预算执行动态监控功能和全区会计核算平台的查询功能，强化资金支付行为监控。四是加强债务管理。按照“谁举借、谁偿还”原则，明确偿债责任，编制偿债计划，妥善处理存量债务。建立债务风险预警机制，实行债务限额管理，防范政府债务风险。五是强化财政监督检查。开展“三公经费”、会计信息质量和专项资金的抽查和专项检查，构建财政资金监督检查和绩效评价相结合的新机制，确保财政资金安全、高效。
（五）创新观念，加强干部队伍建设。一是加强财税干部和财会人员教育培训。配齐乡镇政府财政工作人员，通过“请进来、走出去”的方式，加强财政干部和全区财会人员理论、业务培训，鼓励支持财政干部和财会人员提升学历层次和参与职称考试，提高业务水平。二是巩固专题教育成果。深入整改各项问题，严格执行“首问责任制”和“限时办事制”，严肃处理履职不到位、办事拖沓、推诿扯皮、敷衍塞责等行为，优化办事流程，提高服务质量。三是健全完善干部考核评价机制。注重从多方面综合考核干部，以实绩论奖惩，凭能力用干部。四是严格执行廉洁从政各项纪律。对腐败问题坚持“零容忍”、严惩处。加强权力制约和风险防控，确保干部廉洁和资金安全。
各位代表，做好2016年财政各项工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，在区政协的支持帮助下，认真贯彻本次大会决议，坚持五大发展理念，锐意进取、拼搏实干、奋发有力，为加快建成“宜业宜居宜游幸福美丽昭化”而努力奋斗！
附件：
表1. 2015年昭化区一般公共收入预算执行情况表（25-26） |
表2. 2015年昭化区一般公共支出预算执行情况总表（27） |
表3. 2015年昭化区一般公共支出预算执行情况明细表（28-33） |
表4. 2016年昭化区一般公共收入预算（草案）表（34-35） |
表5. 2016年昭化区转移支付补助收入预算（草案）表（36-39） |
表6. 2016年昭化区一般公共支出预算（草案）表（40-52） |
表7. 2016年昭化区一般公共预算基本支出预算（草案）表（53-54） |
表8. 2015年昭化区政府性基金收入预算执行情况表（55） |
表9. 2015年昭化区政府性基金支出预算执行情况表（56） |
表10. 2016年昭化区政府性基金收入预算（草案）表（57） |
表11. 2016年昭化区政府性基金支出预算（草案）表（58） |
表12. 2015年昭化区国有资本经营收入预算执行情况表（59） |
表13. 2015年昭化区国有资本经营支出预算执行情况表（60） |
表14. 2016年昭化区国有资本经营收入预算（草案）表（61） |
表15. 2016年昭化区国有资本经营支出预算（草案）表（62） |
表16. 2015年昭化区社会保险基金收支预算执行情况表（63） |
表17. 2016年昭化区社会保险基金收入预算表（草案）（64） |
表18. 2016年昭化区社会保险基金支出预算表（草案）（65） |