根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合红岩镇实际，编制了广元市昭化区红岩镇2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
红岩镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，共有编制24人，其中：行政编制10人，事业编制13人,工勤编制1人。2017年预算实有在职编制内人员24人，较去年22人增加2人，其中：公务员10人，其他事业人员11人，工勤人员1人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休10人，其中：公务员5人，事业人员5人。其他人员共19人，其中：大学生村官5人，三支一扶2人，遗属人员9人，临时炊员1名，交通协管员2人。固定资产总额为202万元。
镇人民政府的工作职能：
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫计、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
红岩镇2017年部门综合预算收入525.36万元，较2016年部门综合预算收入448.9万元增加76.46万元，增长17.03%。
（二）部门综合预算支出情况
红岩镇2017年部门综合预算支出525.36万元，较2016年部门综合预算支出448.9万元增加76.46万元，增长17.03%。其中:人员经费支出380.44万元，较2016年327.03元增加53.41万元，增长16.33%。增长的主要原因：一是公务员和事业人员普调工资标准提高；二是2016年目标考核奖增加；三是计生上转入2名人员。公用经费支出97.91万元，较2016年78.87万元增加19.04万元，增长24.14%。增长的主要原因：一是增加公务员交通补贴；二是我镇日常公用经费标准提高；三是部分转移支付并入了公用经费。项目支出47万元，较2016年43万元增加了4万元，增加9.3%，增加的主要原因是脱贫攻坚工作经费的增加。
政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算7.98万元。其中：因公出国（境）经费 0万元，较2016年预算下降0%；公务接待费预算7.98 万元，较2016年预算下降0.25%，主要原因是大型活动接待费、区内乡级交流合作接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，较2016年预算下降 0 %。
（三）部门综合预算收支平衡情况
红岩镇2017年部门综合预算收入525.36万元，部门综合预算支出525.36万元，收支品迭后持平。