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区三江办2017年部门预算公开
发布时间:2017-03-15 11:16:00 来源:昭化区三江新区建设管理办公室

广元市昭化区三江新区建设管理办公室

2017年部门综合预算编制情况说明

 

根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案,按照《预算法》的要求,结合三江新区建设管理办实际,编制了广元市昭化区三江新区建设管理办公室2017年部门综合预算,现将该预算编制有关情况说明如下:

一、单位基本情况

昭化区三江办是区委、区政府直属正科级事业单位,领导配置一正一副(主任余思强、副主任蒲俊霖),人员编制8人,在编7人(其中,党员6人,大专以上学历7人),挂三江新区分指挥部办、统筹城乡办牌子。2017年预算实有在职编制内人员7人,空编1。临时炊事员1人。主要负责新区建设、管理的研究及配套政策、措施的制定和新区建设发展总体规划并组织实施新区建设管理、指导和监督检查新区对内对外开放、招商引资和经济技术合作工作,同时负责全区统筹城乡发展工作。

二、部门综合预算收支情况

(一)部门综合预算收入情况

2017年部门综合预算收入预算124.7万元,较2016年部门综合预算收入98.1万元增加26.6万元,增长27.1%

(二)部门综合预算支出情况

2017年部门综合预算支出预算124.7万元2016年部门综合预算支出98.1万元增加42.1万元,增长27.1%。其中:人员经费支出59.8万元,较201649.1万元增加10.1万元,增长21.7%。增长的主要原因:一是公务员和事业人员工资调标增加部分纳入预算;二是2016年目标考核奖增加且纳入预算公用经费支出64.9万元,较201649万元增加15.9万元,增长32.4%增长的主要原因根据三江新区开放建设需要,2017增加了办公用房租赁费的预算

财政拨款安排“三公”经费预算5万元。其中:因公出国(境)经费 0万元;公务接待费预算5万元,较2016年预算没有变化。公务用车运行维护费预算0万元。