广元市昭化区供销联社
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区供销联社实际，编制了广元市昭化区供销联社2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区供销联社共有编制9人，其中：参公编制7人，工勤编制2人。2017年预算实有在职编制内人员7人，其中：公务员及参公管理人员5人，工勤人员2人。按财政供给率分，均为财政全额供给。全单位共有退休人员9人，其中：行政人员5人，事业人员4人。其他人员3人,享受遗属补助和生活补贴。
主要职责职能
（一）履行全区合作经济组织管理、指导、协调、监督、服务、教育培训职能；
（二）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针政策以及区委、区政府的决策部署；
（三）负责研究制订全区合作经济的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展；
（四）加强市场流通体系建设，推进传统供销与电子商务相融的农村流通现代化；
（五）组织、引导、指导、扶持、服务农民合作经济组织发展，强化合作经济组织属性；
（六）加强农村和城镇社区社会化服务功能和体系建设；
（七）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源回收、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理、储备；
（八）参与农业产业化经营、农业综合开发等工作；
（九）行使本级供销合作社社有资产出资人代表职责，加强社有企业监管，确保社有资产保值增值；
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
区供销联社2017年部门综合预算收入106.18万元，较2016年部门综合预算收入91.8万元增加14.38万元，上浮15.66%。
（二）部门综合预算支出情况
区供销联社2017年部门综合预算支出106.18万元，较2016年部门综合预算支出94.8万元增加11.38万元，上浮12%。其中：人员经费支出91.68万元，较2016年79.8万元增加11.88万元，上浮14.89%。上浮的主要原因一是财政供养人员工资增加，二是津补贴保险预算增加。公用经费支出7万元，较去年持平。项目工作经费7.5万元，与去年5万元增加2.5万元，增加的主要项目是招商引资工作经费2.5万元。
（三）部门综合预算收支平衡情况
区供销联社2017年部门综合预算收入106.18万元，部门综合预算支出106.18万元，收支品迭后持平。
（四）固定资产总额
2016年决算数304.85万元。
（五）政府采购情况
无政府采购。
（六）三公经费增减变化情况
2017年预算1.5万元与2016年预算基本持平。2017未减少的主要原因是招商引资工作任务重。