四川省广元市昭化区科学技术协会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
区科协是区委领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我区科学技术事业发展的重要力量。其主要职能有：1、组织学术活动，开展学术交流；2.弘扬科学精神，普及科学知识；3.牵头实施《全民科学素质纲要》；4.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；5.宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者；6.参与科学论证、决策咨询和科技咨询服务；7.开展民间科学技术合作与交流活动；8.对全区各类科技团体进行管理和业务指导；9.完成区委区政府和上级交办的其他工作任务。
（二）2016年重点工作完成情况。
区科协2016年开展的主要工作：1.积极搭建创新平台，服务科技创新。一是认真实施“金桥工程”，积极搭建院企合作平台。今年，通过多方协调促成四川邱杨牧业有限公司与四川农业大学动物医学院、昭化区动物防疫中心就湖羊在川北地区的适应性研究项目的合作，广元牛牛生物科技有限公司与中科院成都生物研究所就利用生物菌防治魔芋软腐病技术研究与应用推广的合作。二是继续深入推进院士（专家）工作站建设工作。今年建成市级院士（专家）工作站1家，孵化单位3家。
2.积极服务创新平台，促进作用发挥。一年来，全区已开展校企合作的9家企业开展科技攻关13项，取得科研成果7个，引进应用成果5个。飞达模具有限公司新申请发明专利2项、实用新型专利2项，专利累计达到80余项，成功申报为我区首家国家级高新技术企业；
3.积极争取科普惠民政策。积极组织农技协和企业申报科普项目，今年包装申报科普项目6项，争取科普奖补资金40万元；大力开展“银会合作”，为农技协、企业协调贷款380余万元；深入联系帮扶村射箭乡三好村帮助制定该村发展规划，邀请市核桃种植专家到田间地头开展技术培训，现场解答指导农户。
4.积极开展青少年科技创新活动，着力提高青少年科学素质。今年3月，我们与教育局联合举办了青少年科普辅导员培训，全区有40余名教师参加培训。6月，组织10名学校科技辅导老师到成都参加全省青少年科技创新大赛，观摩学习先进经验。
5.积极创建高标准科普示范社区，着力提升城区居民的科学素质。今年，我们在城区科普工作中，以创建科普示范社区为抓手，在元坝镇京兆路社区、拣银岩640社区开展创建工作，组建了社区科普协会、社区反邪教协会、社区科普志愿者和反邪教志愿者。目前，京兆路社区、640社区都已命名为省级科普社区。
6.积极开展形式多样的科普宣传和科技培训，使科普理念深入人心。充分利用“科技之春”、科普宣传月、科技活动周、全国科普日等，开展形式多样的科普宣传活动和科技培训。作。
7.积极组织科技人员参与学术交流及优秀论文评选活动。一是积极组织科技人员参与各级各类学术沙龙、学术交流等活动，开拓思维、激发创新热情。二是广泛动员各行业的专家、科技人员撰写论文并积极推荐上报。全年，我们共推荐上报各类论文13篇，获奖8篇，其中有4篇论文获国家级优秀论文，排名位居全市县区第一。
3.积极支持和鼓励科技人员参与科技创新。充分利用院士专家工作站、孵化站、校企合作等平台，在引进高校专家团队的同时，积极组织区内科技人员参与试验示范，实现协同创新。
二、部门概况
区科协为参公事业单位，区科协为2015年涉改机构，单位机构改革尚未完全完成，目前暂未设置内设机构。
区科协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年区科协本年收入合计75.1万元，其中：财政拨款收入75.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年区科协本年支出合计83.87万元，其中：基本支出32.30万元，占39%；项目支出51.57万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
区科协2016年度财政拨款收入总决算99.67万元（其中上年结转24.57万元），支出总决算83.87万元，与2015年相比，财政拨款收入减少30.80万元，下降24%，支出总计减少46.60万元，下降36%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区科协2016年度一般公共预算财政拨款支出83.87万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少46.60万元，下降36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区科协2016年一般公共预算财政拨款支出83.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出25.02万元，占30%；社会保障和就业支出3.62万元，占4%；医疗卫生支出1.37万元，占2%；住房保障支出2.29万元，占3%；项目支出51.57万元，占61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）行政运行（2060101）:2016年决算数为25.02万元，完成预算100%。其它科学技术管理事务（2060199）:2016年决算数为5万元，完成预算100%。科学技术普及（206）其他科学技术普及支出（2060799）：2016年决算数为46.57万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是其他科学技术普及项目预算指标为年底追加，导致部分科普项目资金未及时支付。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2016年决算数为3.62元，完成预算100%.
3.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（21005）行政单位医疗（2100501）:2016年决算数为1.37万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:2016年决算数为2.29万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区科协2016年一般公共预算财政拨款基本支出32.30万元，其中：
人员经费27.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区科协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.38万元，下降84%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.08万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.3万元，下降80%。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是2016年实行公车改革，本年未预算公务用车购置和运行费用，也未产生相关费。公务接待费支出减少的原因是2015年6月前，区科协与原区科技局合署办公，相关经费预算与支出未分开，未独立核算，其支出为两个单位的，2015年6月机构改革后区科协单独办公，2016年开始实行独立核算，相关费用为科协一个单位的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，123人，共计支出0.65万元，具体内容包括：院士（专家）、科技人员、上级部门来我区调研指导工作、帮扶村来单位衔接工作等接待0.65万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区科协2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，区科协机关运行经费支出4.36万元，比2015减少0.83万元，下降16%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区科协公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映其他税收实务实务方面的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面的支出。
13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他农业方面的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。