中国人民政治协商会议四川省广元市昭化区委员会办公室2017年部门决算公开
一、基本职能及主要工作
政协主要职能有政治协商、民主监督、参政议政三个方面。
2017年主要工作成效。一是凝聚各方力量，聚焦中心大局。区政协办公室与各专委员会密切配合，通过组织委员开展学习、调查、视察、民主评议、参观座谈、社情民意联谊等工作，围绕主战场广泛开展宣传动员活动。二是聚力脱贫奔康，主动担责攻坚。区政协勇挑重担，敢于担当，承担了全区脱贫任务最重的三个村的脱贫帮扶工作。各脱贫攻坚战斗队，坚持挂图作战，层层压实责任，细化梳理清单，扎实落实政策。目标任务有序实施，宣传动员深入细致，助推产业快速发展，促进民生协调发展。三是深入调查研究，积极创先争优。开展委员培训，引导培养委员提升履职能力和社会形象，积极开展创先争优活动。深入调查研究，形成文旅兴区、生猪养殖、康养产业等多篇有价值的调研报告。
二、部门概况
内部设置为六委一室,即办公室、农业委、提案法制委、人口环境资源委、经济委、科教文卫体委、学习文史与社会联谊委。
三、收支决算总体情况
2017年政协本年收入合计663.1万元，其中：财政拨款收入663.1万元，占100%。
2017年政协本年支出合计712.9万元(含2016年结转52.5万元))，其中：基本支出553.7万元，占 77.6 %；项目支出159.2万元，占22.3%。年末结转2.7万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计715.6万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加201.4万元，增长71.86%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出663.1万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加148.9万元，增长28.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出712.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 628.4万元，占88.1%；社会保障和就业支出42.4万元，占5.9%；医疗卫生支出17.5万元，占2.4%；住房保障支出24.5万元，占3.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 2017年决算数为628.4万元，完成预算100%：行政运行469.2万元、政协会议88.9万元、委员视察38万元、参政议政32.3万元。
2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2017年决算数为社会保障就业支出42.4万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为行政单位医疗13.3万元、完成预算100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:住房公积金24.5万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出553.73万元，其中：人员经费427.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。其它对个人和家庭补助支出主要用于王家镇脱贫攻坚帮扶工作支出.
公用经费126.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.5万元，完成预算 100%。主要原因是厉行节约，严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数中，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护支出决算数0万元，占比0%；公务接待费支出决算15.5万元，占100%。
1、因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平。
2、公务用车购置及运行维护支出决算数0万元，公务车改革后无保留车辆。
3、2017年公务接待费15.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待190批次，1380人，共计支出15.5万元，具体内容包括：全国各地政协到昭化区考察学习及市县区政协到我区的公务考察学习的公务接待。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区政协机关运行经费支出126.47万元，比2016年减少24.56万元，下降16.26%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区政协政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，区政协共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年未开展整体支出绩效自评工作。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于行政事业单位开支的离退休经费。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。