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四川省广元市昭化区人民政府应急管理办公室

2017年部门决算公开

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据“元府办发[2011]45号”“关于印发广元市元坝区人民政府办公室主要职责内设和人员编制规定的通知”文件精神，区应急办是区政府办的内设机构。    区政府应急管理办公室（挂区政府总值班室牌子）。主要职责是：履行应急职守、信息汇总、综合协调、检查督促抗灾救灾等职责，发挥应对处置各类突发公共事件（包括自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全事件）的参谋助手和运转枢纽作用。组织和指导全区应急救援体系、应急通讯、应急演练、应急指挥体系等应急保障建设和管理；组织指导编制、修订全区各类突发公共事件应急预案；组织、督促、检查各级政府及部门应急机构和队伍建设；协调各类较大、重大、特别重大突发公共事件的预防预警、应急处置、调查评估、应急保障和宣传培训工作；督促落实区政府领导有关应急决定事项和区政府领导批示、指示精神；负责国内外应急管理的合作交流；负责与驻广解放军、武警部队、省管单位在应急工作方面的联系；处理抗灾救灾事宜，指导全区抗灾救灾工作；对区上安排的抗灾救灾应急资金、物资提出分配意见，并监督检查执行使用情况；负责区政府的总值班工作，检查指导乡镇政府和区级部门值班工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。一、强化预案体系建设，深化实战应急演练。一是提高应急预案编写质量，提升应急预案管理水平，全面加强应急预案体系建设。根据市应急办对预案修订和管理要求，按照简便易行、通俗易懂、操作性强的原则，积极组织各乡镇（街道）、部门及企事业单位修订和完善相关应急预案。全年修订区总体应急预案1个，区专项应急预案15个，乡镇（街道）总体应急预案28个，区级部门应急预案73个，区级企事业单位应急预案108个，乡镇（街道）所辖部门、村（居）委会、学校、医院、企事业单位预案426个。按照“分级负责、属地管理”的原则由区应急办、乡镇（街道）两级组成专卷进行管理（其中应急办报备预案装卷32册），构建了覆盖“区、乡镇（街道）、村（居）委会、企事业单位”四级的预案体系，有效保障我区突发事件的处置能力。 二是根据市应急办工作部署，结合我区实际，开展防洪抢险、地质灾害抢险、道路交通抢险、森林火灾扑火抢险、全民地震逃生避险、反恐防暴等应急演练共计153个，其中：10月份与区食品药品和工商局成功承办了广元市2017年较大食品安全突发事件（Ⅲ级）应急演练；开展区逃生避险综合应急演练1个，部门演练21个，乡镇综合演练29个，学校、医院、社区、企业演练101个。通过演练 ，增强了广大群众防灾避险意识、自救互救能力和直面灾难的信心与勇气，磨合应急机制，锻炼了应急救援队伍，提高了各级部门实战配合能力，也提升我区处置突发事件的指挥决策和统筹协调能力，为我区应对处置防灾救灾等工作积累了经验。二、强化应急值守，深化总值班室工作职能。一是严格坚持24小时值班接访制度，值班人员负责做好来信来访、应急处置、安全维稳、防汛抗旱等工作，搞好来电、函件、传真的登记和处理工作，做到条理清楚，分类明确，有据可查。全年接收、处理市级传真82件，接收、处理上级电话通知137个，处理、回复市长热线25起，百姓电话查询事件393起，有效处理百姓述求电话439个。二是狠抓信息报送工作。严格执行突发事件信息报送和突发事件信息报送通报考核制度，有效提高了信息报送时效和质量，有效防止突发事件信息迟报、误报、谎报、瞒报、漏报。健全信息发布和舆论引导机制，加强突发事件的信息发布、舆情分析和舆论引导工作，健全对相关信息的核实、审查、发布和管理。全年收到乡镇、部门上报信息126条，上报市办信息13条。三是积极主动、热情耐心的协助有关部门做好上访群众的各项解释工作，确保来访群众有接待、有解释，确保政府大楼正常的办公秩序。全年节假日接访群众52起，有效解决述求23起。四是建立督查工作机制。强化对常规工作的日常督查，积极督促区级部门、各乡镇（街道）做好值班值守和信息上报工作。区总值班室先后抽查区级部门、各乡镇（街道）值班情况210余次，针对节假日应急值班值守情况，及时汇报领导并全区通报、限时整改，有效保障了应急管理各项工作的落实。三、强化应急管理培训，深化应急管理法制宣传。根据区委、区政府工作安排，3月15日，举办了各乡镇、部门办公室主任参加的全区应急管理专业知识培训活动。深入学习了《中华人民共和国突发事件应对法》和《四川省突发事件应对办法》等法律法规知识，详细介绍了市、区的应急管理工作的现状，明确应急管理工作规范和重点，细化了各自的工作职责，强化了应急处置程序和管理要求。全区各乡镇、社区、学校累计开展消防、地质灾害、地震等应急抢险知识培训203场。4月4日成功处置国道212线（太公镇境内）一辆车载33吨油罐车侧翻后原油泄漏事件。7月份，昭化区应急办向全区免费印发《突发事件信息报送工作手册》共计15000册，全面普及了突发事件信息报送相关知识。全年还通过电视、广播、专栏、讲座等多种形式加强加强应急管理法制法规的宣传教育，不断深化应急管理法制建设。四、强化常规管理，深化气象、人工影响天气作业服务功能。一是全面维修、维护全区28个自动气象站点，使其正常运行，认真开展雨量的观测记录和上报工作。二是开展气象服务，落实气象防灾减灾工作。先后通过区气象短信平台及时传播气象信息23712条/人次，为全区农业生产和群众生活提供气象服务。三是人工增雨工作扎实推进。入夏以后，我区持续干旱，为了有效缓解旱情，保障全区人畜饮水和生产用水，抓住有利降雨过程于6月3日至4日先后在太公、石井、紫云、明觉等炮点发射火箭炮增雨弹10枚，成功实施了人工防雹增雨作业，作业区域降雨明显比周围区域降雨量增加，旱情得到明显缓解。7月4日，在全市联合人工防雹增雨作业中，我区人影工作人员赴白龙湖实施防雹增雨作业2天，很好的完成了市人影办安排部署的防雹增雨工作。五、强化措施落实，稳步推进精准扶贫。按照区委区政府关于开展驻村联户扶贫工作的工作要求，2017年昭化区应急办继续全面负责晋贤乡新华村的精准扶贫工作。该村有覆盖全村6个社的建卡贫困人口47户170人，单位成立驻村工作组负责统一领导、统筹部署，全体干部创新思路、强化措施、深入基层、真抓实干开展扶贫工作。全年重点实施了“村民致富、村容村居美化、精神文明建设提升”三大工程。单位干部累计下乡143批715人次，积极宣传扶贫政策和规划、帮助贫困户制定产业发展规划、核算收入账、开展产业发展培训、督促土坯房拆除、完善更新贫困户明白卡、参与村社低保评定，积极开展“三同”活动和节日慰问，扶贫工作扎实有序推进。其中，从铁投集团和川高总公司为新华村争取帮扶捐赠资金75万；新华村集体资产股份有限责任公司已经完成核资、注册；新华村六社钓鱼步游道已竣工，农家乐正在规划中。在接受省市“脱贫攻坚专项督查和脱贫村复查”工作中，效果良好。单位派驻新华村第一书记王德刚因工作成绩突出被组织提拔，2017年11月当选晋贤乡副乡长。

二、部门概况。区应急办下属二级单位0个，与区气象站（区政府办的挂靠事业单位）合署办公。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位区气象站2个（区气象站和区应急指挥中心）。

三、收支决算总体情况说明

2017年我办本年收入合计108.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105.28万元，占97.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入年初结转2.97万元，占2.74%。

2017年我办本年支出合计108.25万元，其中：基本支出108.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计108.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少8.93万元，下降0.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出108.25万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少8.93万元，下降0.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出108.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出88.34万元，占81.6%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.88万元，占9.1%；医疗卫生支出3.83万元，占3.5%；住房保障支出6.21万元，占5.7%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）（款）（项）2010301行政运行:2017年决算数为88.34万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）（款（项）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为9.88万元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）2101101行政单位医疗:2017年决算数为3.83万元，完成预算100%。

4.国土海洋气象等支出（类）（款）（项）2200599其他气象事务支出 。2017年决算数为0万元，完成预算0%。

5.住房保障支出（类）（款）（项）2210201住房公积金2017年决算数为6.21万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出108.25万元，其中：

人员经费89.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是：制定财务制度，合理预算，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，占55.8%；公务接待费支出决算0.99万元，占44.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.25万元。主要用于气象人工影响天气作业，气象设施维护维修；应急管理处理突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.05万元，下降3.8%。主要原因是合理管控车辆，节约开支。

3.公务接待费支出0.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，375人，共计支出0.99万元，具体内容主要是用于执行公务、开展业务活动等公务用餐开支。

公务接待费支出决算比2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我办机关运行经费支出18.63万元，比2016年减少4.44万元，下降19.2%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我单位无采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是绩效目标动态监控实行的不到位；二是由于单位职能所在，可持续发展能力有待提高；下一步改进措施：一是严格执行绩效目标管理和绩效目标动态监控。二是加强可持续行发展。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于行政事业单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。