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四川省广元市昭化区科学技术协会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区科协是区委领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我区科学技术事业发展的重要力量。其主要职能有：1、组织学术活动，开展学术交流；2.弘扬科学精神，普及科学知识；3.牵头实施《全民科学素质纲要》；4.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；5.宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者；6.参与科学论证、决策咨询和科技咨询服务；7.开展民间科学技术合作与交流活动；8.对全区各类科技团体进行管理和业务指导；9.完成区委区政府和上级交办的其他工作任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.主动作为，认真实施“金桥工程”项目。2017年促成了广元市昭化区照壁藤椒协会与区林业产业科技推广中心就藤椒在高海拔地区种植的适应性研究与推广项目的合作、广元牛牛生物科技有限公司与四川省农科院土肥研究所就猕猴桃专用有机肥技术研发和应用项目的合作，广元市蔚峰农业有责任公司与昭化区科教生产站就PIC祖代种猪产仔率提高及利用年限延长问题的研究与推广项目的合作

2.积极搭建院企合作平台，继续抓好院士（专家）工作站及孵化单位的建设工作。2017年，共建院士（专家）工作站1家，孵化单位2家，截至2017年12月底，我区已建市级院士（专家）工作站3家，孵化单位6家。

3.以科普示范基地为支点，带动科学技术服务农村产业发展。2017年，我们注重科普示范基地的领引带动作用，成功建立广元市昭化区湖羊养殖科普示范基地、广元市远康农业种养殖科普示范基地为省级科普示范基地，同时还建立了4个区级科普示范基地。农村科普示范基地通过试验和示范，起到了“做给农民看”，“带着农民干”的作用。

4.扎实有效开展“基层科普行动计划”。一是加强农技协的科普指导力度。二是积极指导，大力发展农技协会。对于我区成规模、有带动力的产业，我们主动服务，2017年新登记农技协2家。三是认真培育，为申报“基层科普行动计划”项目打下坚实基础。2017年，我们争取省级项目3个，国家级项目2个，到位资金42万元。

5.认真组织实施高标准科普示范社区的创建工作。今年，我们在城区科普工作中，以创建科普示范社区、康养社区为抓手，在元坝镇轻管所社区开展示范创建工作。在创建过程中，我们充分利用和整合社区资源，组建了社区科普协会、社区反邪教协会、社区科普志愿者和反邪教志愿者队伍。目前，我区共有市级高标准科普示范社区3个，省级科普示范社区2个。

6.积极行动，开展形式多样的科普宣传和科技培训活动。为使科普理念深入人心，我们充分利用“3.15”、“科技之春”、“科技活动周”、“全国科普日”等，开展形式多样的科普宣传活动和科技培训。全年共开展科普宣传活动13场次，发放宣传资料8万余份，接受技术咨询2000余人次。

7.切实抓好《纲要》实施工作，努力提高全区公民科学素质。一是认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责。二是积极实施“五类”重点人群科学素质行动。

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8.坚持以科技工作者为本，建设好科技工作者之家。一是创新联系方式，加强交流活动。2017年，我们开展各类学术交流活动2次，组织各行业的专家、科技工作人员参加省、市各类学术交流活动3次。二是认真履行桥梁纽带职能。我们充分利用科技QQ群和微信了解专家、科技人才思想、工作动态，随时点对点与其沟通交流，及时听取他们的意见和建议，并在第一时间作出回应，通过沟通和交流，与广大专家和科技人员架起了友谊的桥梁，进一步密切了科技工作者与党委、政府的关系；三是积极组织科技人员撰写各类论文。一年来，我们广泛动员各行业的专家、科技人员撰写论文。收录各类科技论文8篇。向省、市科协推荐优秀论文3篇。

9.大力推动科普助力精准扶贫工作。一是充分利用科协职能，大力开展科技助力精准扶贫工作。2017年，我协根据贫困村、贫困户科技需求，利用科普示范基地、农技协会、农村科普带头人自身优势，使其投入精准扶贫工作中来，加大农村种养殖技术培训和指导。全年开展各类培训和指导11场次。同时，我们发动科普示范基地、农技协也充分发挥示范引领作用，带动周边贫困户大力发展产业，沙坝照壁藤椒协会带动周边农户种植藤椒700余亩，湖羊科普示范基地也在射箭乡三好村开展湖羊代养模式和牧草种植，为贫困户脱贫增收起到了领引带动作。二是认真做好联村帮扶工作。一年来，我协对帮扶的射箭乡三好村的实际情况进行了再研究、再分析，与村委会细化了帮扶措施，加强了科技扶贫工作力度。针对36户贫困户的具体情况，年初对帮扶工作进行了认真研究和安排，为开展好帮扶工作打下了坚实基础。2017年为3户贫困户落实了易地搬迁建房问题，推动6户贫困户进行了房屋改造。全年共集中开展培训3次，现场指导2次。促进邱杨牧业公司与三好村合作，大力发展牧草种植。针对邱杨牧业公司生产的需求，在帮扶村，我们鼓励贫困户通过牧草种植增加收入，2017年，全村共种植牧草400余亩，实现种草收入20余万元，人均家庭收入2000余元。2017年我们在36户贫困户家中开展“三同”活动19次，通过“三同”活动的开展，进一步密切了贫困户和帮扶责任人的关系，帮扶责任人也进一步掌握和了解了贫困户的思想动态。能过一年的努力全面完成2017年三好村8户贫困户脱贫任务。

二、部门概况

区科协无下属二级单位

三、收支决算总体情况说明

2017年区科协本年收入合计102.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入102.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年区科协本年支出合计107.75万元，其中：基本支出39.59万元，占36.74%；项目支出68.16万元，占63.26%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计118.58万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加18.91万元，增长15.95%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出107.75万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加23.88万元，增长22.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出107.75万元，主要用于以下方面:科学技术支出99.86万元，占92.68%；社会保障和就业支出3.97万元，占3.68%；医疗卫生与计划生育支出1.46万元，占1.36%；住房保障支出2.46万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出201（类）01（款）01（项）行政运行: 支出决算为31.70万元，完成预算100%；

2.科学技术支出206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务：支出决算为5万元，完成预算100%；

3.科学技术普及206（类）07（款）02（项）科普活动：支出决算为20万元，完成预算100%；

4.科学技术普及206（类）07（款）99（项）其他科学技术普及：支出决算为43.16万元，完成预算100%；

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为3.97万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为1.46万元，完成预算100%。

7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：支出决算为2.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出39.59万元，其中：

人员经费35.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费4.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算72%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严把“三公”经费支出审批关，杜绝超预算支出现象。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：科学技术普及0.3万元，科普活动0.06万元其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区科协机关运行经费支出4.12万元，比2016年减少0.25万元，下降6%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区科协政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区科协共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年无一般公共预算项目支出，未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：主要是绩效评价的结果运用方面还存在一定差距，未达到预期目标。下一步改进措施：加强绩效评价的结果运用，管好用好财政资金。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，无需对下属单位开展整体评价。本部门2017年无一般公共预算项目支出，未开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.科学技术：科学技术支出（206）是指反映科学技术方面的支出。科学技术管理事务（20601）是反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。一般行政管理事务（2060102）是反映行政音准（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。技术研究与开发（20604）是反映用于技术研究与开发等方面的支出。应用技术研究与开发（2060402）是反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

8.社会保障和就业（208）行政事单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）是指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（221）住房改革（22102）住房公积金（2210201）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。主要是基层科普科普行动计划项目实施。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。