四川省广元市昭化区公路养护段
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1、国道212线、542线76公里，省道205线76.5公里的日常养护及大、中、小修、水毁修复。
2、全区所有县、乡道路729.4公里日常养护及大、中、小修、水毁修复。
3、全区通村公路1800公里养护管理和技术指导
4、负责全区国、省、县乡道路的抢险保通。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、完成了柏林创4A景区路面整治工程挖补1600平方，水沟1.3公里，沥青砼铺筑3公里，彩色沥青铺筑2400平方。
2、完成移民复建路，宝红路，广永路，昭大路等缺陷修复工程，挖补20000余平方。
3、省道205线新接养公路一条，共计2.5公里。
4、脱贫攻坚工作稳步推进。
二、部门概况
昭化区公路养护段是1998年1月经区机构编制委员会批准成立的正科级事业单位，核定事业编制120个，现有在编在岗事业人员94人，退休职工84人，享受医嘱补助16人，聘请农村公路养护人员（群养人员）183人。固定资产总额531.79万元。
三、收支决算总体情况说明
2017年养护段本年收入合计1677.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1677.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年养护段本年支出合计1509.45万元，其中：基本支出1509.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年养护段财政拨款收入1677.53万元，其中当年财政拨款收入1528.55万元，上年结转收入148.98万元，较2016年增加194.20万元，增加13.10%；2017年财政拨款支出1509.45万元，年末结转168.08万元，较2016年增加175.10万元，增加13.12%
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1509.45万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加增加175.10万元，增加13.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1509.45万元，主要用于以下方面:交通运输支出1261.10万元，占83.55%；社会保障和就业支出116.95万元，占7.75%；医疗卫生支出61.20万元，占4.05%；住房保障支出70.20万元，占4.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业2080505: 支出决算为116.95万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育2101102：支出决算为61.20万元，完成预算100%。
3、交通运输支出2140106:支出决算为1261.10万元，完成预算100%。
4、住房保障支出2101102：支出决算为70.20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1509.45万元，其中：
人员经费1387.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费122.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.20万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占0.79%；公务接待费支出决算1.2万元，占0.08%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。2017年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于辖区内国省干线的日常养护、大、中、小修、水毁修复及扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1万元，下降7.69%。主要原因是加强管理，厉行节约。严格执行公务用车相关管理规定。
3.公务接待费支出1.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：省市养护工作、安全工作检查用餐及抢险保通工作用餐。
公务接待费支出决算与2016年持平。主要原因是大部分接待都安排在单位食堂，接待标准严格执行公务接待有关规定，厉行节约，反对铺张浪费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，养护段机关运行经费支出122.15万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，养护段共有车辆1辆。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.外交202（类）支出：指反映政府外交管理事务支出。
11.公共安全204（类）支出：指反映政府维护社会公共安全方面。
12.教育205（类）支出：指反映政府教育事务支出。
13.科学技术206（类）支出：指反映科学技术方面的支出。
14.文化体育与传媒207（类）支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
15.社会保障和就业208支出（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育210（类）支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
17.节能环保支出211（类）支出：指反映政府节能环保支出。
18.城乡社区212（类）支出：指反映政府城乡社区事务支出。
19.农林水213（类）支出：指反映政府农林水事务支出。
20.交通运输（类）支出：指反映交通运输和邮政业务方面的支出。
21.资源勘探信息等215（类）支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
22.商业服务业216（类）：指反映商业服务等方面的支出。
23.金融217（类）支出：指反映金融方面的支出。
24.国土海洋气象等220（类）支出：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
25.住房保障221（类）支出：指反映政府用于政府方面的支出。
26.粮油物资储备222（类）支出：指反映政府粮油物资储备方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。