四川省广元市昭化区地方海事处
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
区地方海事处贯彻执行国家有关水上交通安全的法律、法规、规章，制定具体的管理规定，并监督有关单位遵照执行；对船舶进行注册登记，签发船舶国籍证书、船舶登记证书、船舶登记执照，确认船舶所有权和批准悬挂中华人民共和国国旗航行权；监督检查船舶技术状况、航行情况、装载状态和应备各类证书的有效性，监督船舶的人员配备，对船舶实行签证管理。审查船员资格，签发航行船舶的船员身份证件。对技术人员进行考试，签发船员职务适任证书和船员服务薄。维护水上交通秩序，对主要港口的进出航道和重要水域实行交通管制，统一发布航行通告和航行警告，监督码头、浮筒的安全状况。调查调解船舶发生的水上交通事故，查明事故发生的原因，判明责任防止船舶污染水域，组织水上安全巡逻和护航，对船舶实行监督管理，处罚违章的船舶、设施和人员。根据分工权限，对管辖区域船舶、浮动设施检验。
二、部门概况
区地方海事管理处属一级预算单位，其中直属站所2个（虎跳、红岩海事所）。总编制14名，其中行政编制9名，参照公务员法管理的事业编制4名，工勤编制1名。在职人员总数17人，其中行政人员9人，参照公务员法管理的事业人员4人，工勤人员1人，其他临时人员3人；退休人员1人。固定资产总额382.477万元。
三、收支决算总体情况说明
2017年区海事处本年收入合计333.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.02万元，占100%；
2017年区海事处本年支出合计336.5万元，其中：基本支出244.93万元，占72.9%；项目支出91.12万元，占27.1%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计333.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少48.38万元，下降0.15%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出336.05万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比一般公共预算财政拨款减少45.35万元，下降14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出336.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出301.51万元，占90%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.53万元，占5%；医疗卫生支出6.86万元，占2%；住房保障支出10.15万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务: 支出决算为301.51万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是对公益性渡船的燃油补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出336.05万元，其中：
人员经费257.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费78.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算50%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占42%；公务接待费支出决算1.9万元，占58%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，
公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于海事安全执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0.1万元，增长0.07%。主要原因是下村精准扶贫次数增多。
3.公务接待费支出1.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，172人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元，具体内容包括：日常公务接待等。
公务接待费支出决算比2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区海事处机关运行经费支出78.11万元，比2016年减少4.11万元，下降5%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区海事处共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.外交202（类）支出：指反映政府外交管理事务支出。
11.公共安全204（类）支出：指反映政府维护社会公共安全方面。
12.教育205（类）支出：指反映政府教育事务支出。
13.科学技术206（类）支出：指反映科学技术方面的支出。
14.文化体育与传媒207（类）支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
15.社会保障和就业208支出（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育210（类）支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
17.节能环保支出211（类）支出：指反映政府节能环保支出。
18.城乡社区212（类）支出：指反映政府城乡社区事务支出。
19.农林水213（类）支出：指反映政府农林水事务支出。
20.交通运输（类）支出：指反映交通运输和邮政业务方面的支出。
21.资源勘探信息等215（类）支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
22.商业服务业216（类）：指反映商业服务等方面的支出。
23.金融217（类）支出：指反映金融方面的支出。
24.国土海洋气象等220（类）支出：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
25.住房保障221（类）支出：指反映政府用于政府方面的支出。
26.粮油物资储备222（类）支出：指反映政府粮油物资储备方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。