四川省广元市昭化区残疾人联合会
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。一是贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、社会保障、残疾预防和无障碍设施协调等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。二是参与研究和撰写全区助残规范性文件、发展规划、年度计划和对有关业务领域的工作进行指导和管理。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。三是团结、教育遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会、残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。开展残疾人事业的交流与合作。六是对各类残疾人社会组织进行指导、监督和管理。七是推进政务信息公开，建立健全息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。八是承办区委、区政府及上级业务部门交办的其它事项。（二）2017年重点工作完成情况。
二、部门概况
昭化区残联是全额拨款独立核算的一级参照公务员管理事业单位，执行事业单位会计制度。区残联下属事业单位1个，即昭化区残疾人康复中心。
三、收支决算总体情况说明
2017年昭化区本年收入合计788.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入633.82万元，占80%；政府性基金预算财政拨款收入154.02万元，占20%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年区残联本年支出合计565.06万元，其中：基本支出117.6万元，占21%；项目支出447.45万元，占79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计788.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加407.78万元，增长52%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出565.06万元，占本年支出合计的72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加197.27万元，增长35 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出565.06万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出533.65万元，占94%；医疗卫生与计划生育支出5.1万元，占1%；住房保障支出11.7万元，占2%，其他支出14.46万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为14.19万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2017年决算数为86.48万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）：2017年决算数为2.6万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2017年决算数为70.85万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2017年决算数为17.11万元，完成预算100%。
6社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2017年决算数为176万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2017年决算数为166.42万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为5.17万元，完成预算100%。
9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2017年决算数为11.76万元，完成预算100%。
10.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：2017年决算数为14.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出117.61万元，其中：
人员经费108.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待93批次，1543人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：接待省、市残联检查督查等工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加1.1万元，增长209%。主要原因是下半年每月召开一次的残疾人“量服”分析培训会，乡镇（街道）残联级“量服”工作人员参加，食宿费增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出14.64万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区残联机关运行经费支出12.77万元，比2016年增加1.57万元，增长0.14%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人居家无障碍改造。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区残联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，覆盖率达到100%。全年来，我会开展了项目绩效自评，并将自评结果得分在办公室予以公示，我会领导通过谈心、帮扶结对等方式将职工存在的问题以轻松积极的方式解决，职工也通过相关整改措施不断学习，将落实情况融入到政治思想、脱贫攻坚、业务工作中去。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：主要是业务能力待进一步提升。下一步改进措施：多派人走出去学习取经，把好的经验带回来，提升效能，提升为残疾人服务的能力
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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得分
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部门决策（25分）
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目标任务（15分）
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相关性（5分）
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5
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明确性（5分）
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5
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合理性（5分）
|
5
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预算编制（10分）
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测算依据（5分）
|
5
|
|
目标管理（5分）
|
5
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综合管理（30分）
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专项资金分配时限（2分）
|
省级财力专项预算分配时限（1分）
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1
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中央专款分配合规率（1分）
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1
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中期评估（2分）
|
执行中期评估（2分）
|
2
|
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绩效监控（5分）
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预算执行进度监控（2分）
|
2
|
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绩效目标动态监控（3分）
|
3
|
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非税收入执收情况（2分）
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非税收入征收情况（1分）
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1
|
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非税收入上缴情况（1分）
|
1
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资产管理（6分）
|
资产管理信息化情况（2分）
|
2
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行政事业单位资产报告情况（2分）
|
2
|
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资产管理与预算管理相结合（2分）
|
2
|
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内控制度管理（2分）
|
内部控制度健全完整（2分）
|
2
|
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信息公开（6分）
|
预算公开（2分）
|
2
|
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决算公开（2分）
|
2
|
|
绩效信息公开（2分）
|
2
|
|
绩效评价（5分）
|
绩效评价开展（2分）
|
2
|
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评价结果应用（3分）
|
3
|
|
部门绩效情况（45分）
|
履职成效（20分）
|
|
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民生工程完成情况
|
20
|
|
|
|
|
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|
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可持续发展能力（15分）
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重点改革（重点工作）完成情况（5分）
|
5
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
|
4
|
|
人才培养（5分）
|
4
|
|
满意度（10分）
|
协作部门满意度（3分）
|
3
|
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管理对象满意度（3分）
|
3
|
|
社会公众满意度（4分）
|
4
|
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对残疾人“量服”系统项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：业务技术水平差、专业基础薄弱，承担项目的能力还有待提升，工作还需加强。下一步改进措施：是加强队伍建设，全面提高业务素质，确保项目发挥最大的效益，强化基础管理，严格财务管理，确保项目规范化管理。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/
项目名称
|
|
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
|
（20分）
项目决策
|
（10分）
科学决策
|
必要性
（政策依据)
|
5
|
5
|
|
可行性
（政策完善）
|
5
|
5
|
|
（10）
绩效目标
|
明确性
|
5
|
5
|
|
合理性
|
5
|
5
|
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（10分）
项目管理
|
（7分）
资金管理
|
资金分配
|
3
|
3
|
|
资金使用
|
4
|
4
|
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（3分）
项目执行
|
执行规范
|
3
|
3
|
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（特性指标70分）
项目绩效
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（20）
项目完成
|
完成数量
|
5
|
5
|
|
完成质量
|
5
|
5
|
|
完成时效
|
5
|
5
|
|
完成成本
|
5
|
5
|
|
（50分）
项目效益
|
经济效益（可选项）
|
40
|
8
|
|
社会效益（可选项）
|
10
|
|
生态效益（可选项）
|
5
|
|
可持续效益（可选项）
|
5
|
|
公平效率（可选项）
|
5
|
|
使用效率（可选项）
|
5
|
|
服务对象满意度
|
10
|
10
|
|
总分
|
|
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.外交202（类）支出：指反映政府外交管理事务支出。
11.公共安全204（类）支出：指反映政府维护社会公共安全方面。
12.教育205（类）支出：指反映政府教育事务支出。
13.科学技术206（类）支出：指反映科学技术方面的支出。
14.文化体育与传媒207（类）支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
15.社会保障和就业208支出（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育210（类）支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
17.节能环保支出211（类）支出：指反映政府节能环保支出。
18.城乡社区212（类）支出：指反映政府城乡社区事务支出。
19.农林水213（类）支出：指反映政府农林水事务支出。
20.交通运输（类）支出：指反映交通运输和邮政业务方面的支出。
21.资源勘探信息等215（类）支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
22.商业服务业216（类）：指反映商业服务等方面的支出。
23.金融217（类）支出：指反映金融方面的支出。
24.国土海洋气象等220（类）支出：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
25.住房保障221（类）支出：指反映政府用于政府方面的支出。
26.粮油物资储备222（类）支出：指反映政府粮油物资储备方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。