四川省广元市昭化区职业高级中学
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
广元市昭化区职业高级中学是由四川省教育厅批准成立，由广元市昭化区人民政府主办的全日制国办中等职业学校，主要培养高中、初中学历技术应用人才，提高社会职业素质；养殖、电工等专业学历教育与相关职业培训。
（二）2017年重点工作完成情况
1、以党员队伍为抓手，带动干部队伍的建设；学校班子成员分工明确，责任落实；各处室各司其职，充分发挥了职能作用；班子团结勤奋，作风民主，凝聚力强。全面贯彻了“谁主管，谁负责，责、权、利高度统一”的原则；全面落实了“块线结合，以块为主，分校区包干，分年级管理”的管理策略，实现了“规范管理、阳光行政、民主监督”的管理要求。
2、学校大力实施“名师”战略，不断加强双师型队伍建设，师资力量雄厚，现有专兼职教师50余人，大学本科及以上学历教师51人，高级教师15人，一级教师20人，双师型教师36人。
3、学校始终把“养成”教育放在首位，以精细管理推动养成教育；以学习引导和氛围营设为主线，致力于学生自律意识的培养；围绕“感恩教育·生命教育”的德育主题，深入开展爱国主义教育、感恩教育、礼仪教育和生命教育，切实提高德育工作的针对性、主动性和实效性。 4、学校坚持以人为本，牢固树立“安全第一，预防为主”思想，明确责任，强化措施，常抓不懈，确保不发生安全责任事故。
二、部门概况
广元市昭化区教育局下属二级单位１个，其中行政单位１个，参照公务员法管理的事业单位１个。我校属中等职业技术学校，现有教学班级11个，其中高一4个，高二4个，高三3个，学生387人。
三、收支决算总体情况
2017年广元市昭化区职业高级中学本年收入合计784.07万元，其中:财政拨款收入784.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年广元市昭化区职业高级中学本年支出合计800.45万元，其中：基本支出798.27万元，占99.73%；项目支出2.18万元，占0.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款支出决算情况
2017年财政拨款收支总计900.04万元。与2016年相比，财政收、支总计各减少101.39万元，下降10.12%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广元市昭化区职业高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出800.44万元，占本年支出合计的88.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少99.6万元，下降9.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
广元市昭化区职业高级中学2017年一般公共预算财政拨款支出800.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出754.04万元，占94.2%;医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出46.41万元，占5.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育205（类）03职业教育（款）04职业高中教育（项）:2017年决算数为754.04万元，完成预算100%。
2、住房公积金221（类）02住房改革支出（款）01（项）住房公积金:2017年决算数为46.41元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
广元市昭化区职业高级中学2017年一般公共预算财政拨款基本支出798.26万元，其中：
人员经费682.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费115.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广元市昭化区职业高级中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.96万元，完成预算98.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为2.96万元，完成预算98.67%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0.04万元，增长/下降1.33%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.96万元，占98.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2017年12月底，单位共有公务用车０辆，其中：轿车０辆、越野车０辆、载客汽车０辆。
公务用车运行维护费支出０万元。
3.公务接待费
2017年公务接待费2.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，456人，共计支出2.96万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
广元市昭化区职业高级中学2017年使用政府性基金预算财政拨款支出０元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金116.2万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：主要是绩效评价的结果运用方面还存在一定差距，未达到预期目标。下一步改进措施：加强绩效评价的结果运用，管好用好财政资金。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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得分
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部门决策（25分）
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目标任务（15分）
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相关性（5分）
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5
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明确性（5分）
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5
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合理性（5分）
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5
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预算编制（10分）
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测算依据（5分）
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5
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目标管理（5分）
|
5
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综合管理（30分）
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专项资金分配时限（2分）
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省级财力专项预算分配时限（1分）
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1
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中央专款分配合规率（1分）
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1
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中期评估（2分）
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执行中期评估（2分）
|
2
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绩效监控（5分）
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预算执行进度监控（2分）
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2
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绩效目标动态监控（3分）
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3
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非税收入执收情况（2分）
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非税收入征收情况（1分）
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2
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非税收入上缴情况（1分）
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1
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资产管理（6分）
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资产管理信息化情况（2分）
|
2
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行政事业单位资产报告情况（2分）
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2
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资产管理与预算管理相结合（2分）
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2
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内控制度管理（2分）
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内部控制度健全完整（2分）
|
2
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信息公开（6分）
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预算公开（2分）
|
2
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决算公开（2分）
|
2
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绩效信息公开（2分）
|
2
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绩效评价（5分）
|
绩效评价开展（2分）
|
2
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评价结果应用（3分）
|
2
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部门绩效情况（45分）
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履职成效（20分）
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部门特性指标
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完成区委、区政府下达的年度综合目标任务
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20
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可持续发展能力（15分）
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重点改革（重点工作）完成情况（5分）
|
5
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
|
4
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人才培养（5分）
|
5
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满意度（10分）
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协作部门满意度（3分）
|
3
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管理对象满意度（3分）
|
3
|
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社会公众满意度（4分）
|
3
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3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2017年接受上级财政部门对我单位项目的绩效评价，本部门未再对自行组织项目绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
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单位名称/
项目名称
|
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一级
指标
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二级
指标
|
三级指标
|
分值
|
得分
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（20分）
项目决策
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（10分）
科学决策
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必要性
（政策依据)
|
5
|
5
|
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可行性
（政策完善）
|
5
|
5
|
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（10）
绩效目标
|
明确性
|
5
|
5
|
|
合理性
|
5
|
5
|
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（10分）
项目管理
|
（7分）
资金管理
|
资金分配
|
3
|
3
|
|
资金使用
|
4
|
4
|
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（3分）
项目执行
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执行规范
|
3
|
3
|
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（特性指标70分）
项目绩效
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（20）
项目完成
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完成数量
|
5
|
5
|
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完成质量
|
5
|
5
|
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完成时效
|
5
|
5
|
|
完成成本
|
5
|
5
|
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（50分）
项目效益
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经济效益（可选项）
|
40
|
39
|
|
社会效益（可选项）
|
|
|
生态效益（可选项）
|
|
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可持续效益（可选项）
|
|
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公平效率（可选项）
|
|
|
使用效率（可选项）
|
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服务对象满意度
|
10
|
9
|
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总分
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98
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十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、教育支出（205）职业教育支出（20503）高中教育（2050304）指职业学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标考核、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助以及公用经费支出。
8、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。