四川省广元市昭化区体育局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1、负责贯彻落实国家体育工作法律、法规和规章；
2、推动体育体制改革，拟订全区体育工作的中长期发展战略目标，编制、实施体育事业的发展规划和年度计划，协调区域性体育均衡发展；
3、实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强老年体育工作；
4、制定全区竞技体育发展目标和运动项目规划，加强幼儿体育工作和青少年体育工作，加强区业余体校的建立建设；
5、加大公共体育场馆的开放和管理力度，加强体育公共管理服务职责，促进体育公共服务均衡发展；
6、执行、拟订体育产业发展政策，培育体育消费市场；
7、积极发展体育社团和社会办体育培训、健身经营机制，监督管理区级体育社团的资格审查和业务指导；
8、加强体育文化建设，培训体育干部和专业人才；
9、承办区政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作完成情况
1、实施省运争光计划，全力备战2018年省运动会。一是全面完成了体育馆比赛场地改造；二是省运会竞赛训练有序进行。建成区实验小学羽毛球、元坝一小足球、民盟烛光中学田径3个训练基地；三是高质量承办了全省青少年羽毛球锦标赛。
2、实施国民体质提升计划，不断推进全民健身体系建设。一是不断加强社会体育指导员培训。全年举办广场舞、柔力球培训班2期，培训社会体育指导员78人，组织参加国家一级社会体育指导员培训3人。二是不断完善全民健身服务网络。三是不断强化国民体质监测。
3、加快体育基础设施建设，积极培育体育产业。一是争取农民体育健身工程行政村项目1个资金135万元，对45个村(含当年脱贫退出贫困村)安装了健身器材，改善了村级体育健身场地条件。二是争取农民体育健身工程乡镇项目3个资金120万元，建成虎跳镇全民健身活动中心1个、黄龙乡社区多功能运动广场3处，启动建设元坝镇(老政协)全民健身活动中心1个。三是策划包装了亭子湖水上运动游乐设施建设项目、剑昭蜀道健身休闲设施建设项目等2个体育产业项目，启动建设射箭东能极限运动体验中心项目1个。
4、巩固柔力球之乡创建成果，全力打造全民健身活动品牌。一是突出加强柔力球推广、交流。全年开展柔力球专项培训2次，把柔力球运动项目全面纳入全区中小学校课间操活动。二是区内传统群众体育活动蓬勃开展。
二、部门概况
我局现有3个内设机构：办公室、社会体育股和体育产业股。根据工作职责，另设1 个下属事业机构—广元市昭化区体育馆。
三、收支决算总体情况
2017年我局年本年收入合计366.39万元，其中财政拨款收入366.39万元，占100%。无事业收入，无经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
2017年本年支出合计383.8万元，其中基本支出153.53万元，占40%；项目支出为230.27万元(项目一般支出155.69万元，基金支出74.58万元)，占总支出的60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收、支总计575.58万元，与2016年644.99万元相比，财政拨款收、支总计各减少69.41万元，下降10.76%。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出309.22万元，占本年支出合计的80.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少了13.39万元，减少率为4.33%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出309.22万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒296.94万元，占96.02%；；社会保险和就业支出5.94万元，占1.92%；医疗与计划生育支出2.46万元，占0.8%，住房保障支出3.88万元，占1.25 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、文化体育与传媒207体育20703行政运行（2070301）45.75万元，完成预算100%。
2、文化体育与传媒207体育20703一般行政管理事务（2070302）：5万元，完成预算100%。
3、文化体育与传媒207体育20703运动项目管理（2070304）：5万元，完成预算100%。
4、文化体育与传媒207体育20703体育竞赛（2070305）5.35万元，完成预算的100%。
5、文化体育与传媒207体育20703体育训练（2070306）58.96万元，完成预算的100%。
6、文化体育与传媒207体育20703体育场馆（2070307）138.42万元，完成预算的100%。
7、文化体育与传媒207体育20703群众体育（2070308）26.54万元，完成预算的100%。
8、文化体育与传媒207其他文化体育与传媒支出20799其他文化体育与传媒支出（2079999）11.92万元，完成预算的100%。
9、社会保障和就业支出208行政事业单位离退休208050机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.94万元，完成预算的100%。
10、医疗卫生与计划生育支出210行政事业单位医疗21005事业单位医疗（2100502）2.46万元，完成预算的100%。
11、住房保障支出221住房改革支出22102住房公积金（2210201）3.88万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出153.53万元，其中：
人员经费64.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 88.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算44%；全年无因公出国(境)费支出和公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算44%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.43万元，减少195.45%，
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国(境)费支出，公务接待费支出决算0.22万元，占经费的100%；无公务用车运行和维护费
1.因公出国(境)经费
2017年无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.22万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待11批次，共85人，共计支出0.22万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年政府性基金预算财政拨款支出74.58万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度，无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2017年度无政府采购项目。
(三)国有资产占有使用情况
无
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金155.69万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：主要是绩效评价的结果运用方面还存在一定差距，未达到预期目标。下一步改进措施：加强绩效评价的结果运用，管好用好财政资金。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
得分
|
|
部门决策（25分）
|
目标任务（15分）
|
相关性（5分）
|
5
|
|
明确性（5分）
|
5
|
|
合理性（5分）
|
5
|
|
预算编制（10分）
|
测算依据（5分）
|
5
|
|
目标管理（5分）
|
5
|
|
综合管理（30分）
|
专项资金分配时限（2分）
|
省级财力专项预算分配时限（1分）
|
1
|
|
中央专款分配合规率（1分）
|
1
|
|
中期评估（2分）
|
执行中期评估（2分）
|
2
|
|
绩效监控（5分）
|
预算执行进度监控（2分）
|
2
|
|
绩效目标动态监控（3分）
|
3
|
|
非税收入执收情况（2分）
|
非税收入征收情况（1分）
|
1
|
|
非税收入上缴情况（1分）
|
1
|
|
资产管理（6分）
|
资产管理信息化情况（2分）
|
2
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分）
|
2
|
|
资产管理与预算管理相结合（2分）
|
2
|
|
内控制度管理（2分）
|
内部控制度健全完整（2分）
|
2
|
|
信息公开（6分）
|
预算公开（2分）
|
2
|
|
决算公开（2分）
|
2
|
|
绩效信息公开（2分）
|
1
|
|
绩效评价（5分）
|
绩效评价开展（2分）
|
2
|
|
评价结果应用（3分）
|
2
|
|
部门绩效情况（45分）
|
履职成效（20分）
|
部门特性指标
|
|
|
完成区委、区政府下达的年度综合目标任务
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续发展能力（15分）
|
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
|
5
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
|
4
|
|
人才培养（5分）
|
5
|
|
满意度（10分）
|
协作部门满意度（3分）
|
3
|
|
管理对象满意度（3分）
|
3
|
|
社会公众满意度（4分）
|
3
|
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2017年接受上级财政部门对我单位项目的绩效评价，本部门未再对自行组织项目绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/
项目名称
|
广元市昭化区体育局
|
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
|
（20分）
项目决策
|
（10分）
科学决策
|
必要性
（政策依据)
|
5
|
5
|
|
可行性
（政策完善）
|
5
|
5
|
|
（10）
绩效目标
|
明确性
|
5
|
5
|
|
合理性
|
5
|
5
|
|
（10分）
项目管理
|
（7分）
资金管理
|
资金分配
|
3
|
3
|
|
资金使用
|
4
|
4
|
|
（3分）
项目执行
|
执行规范
|
3
|
3
|
|
（特性指标70分）
项目绩效
|
（20）
项目完成
|
完成数量
|
5
|
5
|
|
完成质量
|
5
|
5
|
|
完成时效
|
5
|
5
|
|
完成成本
|
5
|
5
|
|
（50分）
项目效益
|
经济效益（可选项）
|
40
|
38
|
|
社会效益（可选项）
|
|
生态效益（可选项）
|
|
可持续效益（可选项）
|
|
公平效率（可选项）
|
|
使用效率（可选项）
|
|
服务对象满意度
|
10
|
9
|
|
总分
|
97
|
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒2070301行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.文化体育与传媒2070305体育竞赛指备战省运动会参加全省组织的各类锦标赛。
9.文化体育与传媒2070306体育训练指备战省运动会参加比赛运动员的训练和聘请教练工资。
10.文化体育与传媒2070307体育场馆指体育场馆免费低收入开放和场馆举办各项赛事批费。
11.文化体育与传媒2070308群众体育指推广全区柔力球项目和体育宣传产生的费用支出。
12.其他文化体育与传媒支出2079999其他文化体育与传媒支出为体育事业发展发生的其他支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于行政事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。