四川省广元市昭化区大朝乡2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.执行党的政策、方针、路线和国家法律、法规。
2.实上级党委、政府的各项决议和决定。
3.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整和其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4.加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
7.制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。
8.指导村民委员会工作，充分发挥群众自治组织的作用。
9.完成上级党委、政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
今年以来，我乡认真贯彻区委发展方略，紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，凝聚脱贫攻坚合力，促进乡村产业融合发展，大朝经济和社会各项事业保持良好发展态势。一是致力稳中求进，提升综合经济实力，二是致力规划先行，特色产业蓬勃发展，三是致力项目争取，基础设施全面改善，四是致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，五是致力民生事业，筑牢社会保障体系，六是致力新风培训，深入开展六化行动。
二、部门概况
我单位下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年大朝乡人民政府本年收入合计515.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.98万元，占100%。
2017年大朝乡人民政府本年支出合计515.98万元，其中：基本支出463.98万元，占89.92%；项目支出52万元，占10.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计515.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少155.86万元，下降23.20%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出515.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少155.86万元，下降23.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出515.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出264.16万元，占51.20%；公共安全支出48.8万元，占9.46%；社会保障和就业支出39.48万元，占7.65%；医疗卫生支出12.74万元，占2.47%；农林水支出223.93万元，占43.40%；住房保障支出18.69万元，占3.62%；商业服务业等支出78.8万元，占15.27%；质检员勘探信息等支出2万元，占0.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务: 支出决算为264.16万元，完成预算100%。
2.公共安全: 支出决算为48.8万元，完成预算100%。
3.商业服务业: 支出决算为78.8万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业: 支出决算为18.69万元，完成预算100%。
5.农林水支出: 支出决算为223.93万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为12.74万元，完成预算100%。
7.住房改革保障：2017年决算数18.69万元，完成预算的100%.
8.质检员勘探信息：2017年决算数2万元，占预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出515.98万元，其中：
人员经费411.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费104.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，完成预算41.27%。比预算数小的原因是加强了内部控制制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.26万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待281批次，1975人，共计支出3.26万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出234.51万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大朝乡机关运行经费支出128.19万元，比上年减少22.56万元，下降14.97%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大朝乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大朝乡共有车辆0辆。
十一、预算绩效情况
（一）绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8，涉及财政资金515.98达到100%.
（二）部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94；存在的问题：一是对绩效评价的认识还有待提高，仍然存在对绩效评价重视不够的问题，认为资金支付出去了，绩效评价可有可无；二是对预算执行的重视仍然不到位，对预算约束力的约束性仍然未能适应，部门领导和职员对财务上执行的预算管理行为仍然存在不理解不支持等各种误会；三是对内控制度的执行不够，执行效果不理想，对资金使用管理的三重一大制度执行不到位，对个别项目资金的安排拨付通过三重一大制度上会的工作还有待加强。下一步改进措施：一是不断学习业务，加强对项目和部门绩效评价的认识和重视程度，要把绩效管理与项目建设、部门支出管理等有机结合；二是认真学习预算法，加大宣传力度，严格执行预算，加强预算管理，让预算切实深深融入到日常业务工作当中去，让预算约束性真实体现在财政管理之中；三是认真加强内控制度的执行，加强财务人员的技能水平，严格按照内控制度的要求执行各种管理环节，切实把内控制度落实好，把资金管理的日常业务做到最好，确保国家财政资金的经济效益和社会效益。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.外交202（类）支出：指反映政府外交管理事务支出。
11.公共安全204（类）支出：指反映政府维护社会公共安全方面。
12.教育205（类）支出：指反映政府教育事务支出。
13.科学技术206（类）支出：指反映科学技术方面的支出。
14.文化体育与传媒207（类）支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
15.社会保障和就业208支出（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育210（类）支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
17.节能环保支出211（类）支出：指反映政府节能环保支出。
18.城乡社区212（类）支出：指反映政府城乡社区事务支出。
19.农林水213（类）支出：指反映政府农林水事务支出。
20.交通运输（类）支出：指反映交通运输和邮政业务方面的支出。
21.资源勘探信息等215（类）支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
22.商业服务业216（类）：指反映商业服务等方面的支出。
23.金融217（类）支出：指反映金融方面的支出。
24.国土海洋气象等220（类）支出：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
25.住房保障221（类）支出：指反映政府用于政府方面的支出。
26.粮油物资储备222（类）支出：指反映政府粮油物资储备方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。