四川省广元市昭化区射箭乡人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据实际，我乡党政机关设置三个综合性办事机构，其机构设置及职能归并如下：
1、 党政办公室
党政办公室挂信访和群众工作办、综治办、矛盾纠纷大
调解中心牌子。负责党务日常工作及机关日常事务管理，监督检查各部门对上级方针、政策、法规等政令的贯彻落实情况；协调组织、宣传、人事、老干、编制、纪检、人武、群团、机要、信访、统战、计划、统计、物价、体改、劳动、技术监督、审计等部门的工作。
2、 经济发展办公室
经济发展办公室挂财政所牌子。负责农业、财贸、财政
收支、预算管理工作；贯彻执行农村经济政策，协调农业、林业、水电、畜牧、农机、农经、农技、工商、金融、乡镇企业、交通、土地管理、村镇建设、环境保护、供销、粮食、
食品等部门的工作。
3、 社会事务与计划生育办公室
负责社会事务方面的工作；协调综合治理、政法、公安、
司法、教育、文化、广播电视、卫生、婚姻登记、计划生育、殡葬、区划、精神文明、科技、民政等部门的工作。
乡党委政法委员会在乡党委直接领导下和区委政法委的指导下开展工作，其日常工作由乡综治办承担，具体工作由乡综治专干负责。乡党委政法委书记由乡党委副书记兼任、副书记由乡政府分管稳定综治工作的领导兼任，成员由乡群工办、综治办、法庭、派出所、司法所等机构负责人组成。乡人武部为乡党委的军事部门和乡政府的兵役工作机构，接受乡党委、政府和区人武部的双重领导。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、坚持党要管党，全面从严治党，党的建设不断加强。一是加强思想政治建设，促进责任落实。二是加强基层组织建设，促进示范引领。三是加强党风廉政建设，促进作风转变。
2、坚持精准脱贫，攻坚再战再捷，脱贫攻坚成效显著。
一年来把脱贫攻坚作为全乡头等大事，念兹在兹，唯此为大，锁定“一超过”、两不愁、“三保障”、“三个有”和“四个好”目标，聚焦贫困村贫困户，坚持扶贫与扶志相结合，抓实“五个一批”和“六个精准”，2个贫困村顺利通过省市考核验收和第三方评估，成功脱贫摘帽，高质量完成全年脱贫目标任务。一是安居工程建设成效明显。二是基础设施全面完善。三是特色产业提质增效。四是集体经济取得跨越性突破。五是整村推进成绩斐然。
3、坚持农民增收，产业优化升级，“三农”工作稳步推进。一是特色产业优化升级。二是农村基础设施大力改善。三是农民不断增收。
4、坚持文旅融合，全面解放思想，多产业交融态势初显。提升射箭品牌，优化投资旅游发展环境，多产业交融发展态势初显。
5、特色亮点。一是产、村、文、旅相融的田园综合体建设成效初显。二是通过“建、改、保、拆”相结合的方式，农村土坯房分类改造整治力度很大。三是种、养结合的产业格局体系形成并长期坚持。四是凝心聚力，奋发有为的党风政风民风带领一方不断向前发展。
二、部门概况
射箭乡辖9个行政村，1个社区居委会，辖区内有1所小学校，1所卫生院，1所金融机构，商业网点64间。实有人口6520人，其中：常住人口6520人，流动人口150人，城镇人口356人，农村人口6120人，五保户26人。
2017年，全乡实现国内生产总值6834万元，同比增长12.5%；全乡实现劳务收入7500万元；出栏生猪2.3万头，肉羊3750只，小家禽9万余羽；实现粮油产量6290吨；农民人均纯收入达10395元，新增1193元，同比增长13%，实现招商引资2300万元。
年末部门决算实有在职编制内人员24人，较去年增加3人，减少1人，其中：公务员11人，事业人员10人，工勤人员3人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休人员10人，其中：公务员5人，事业人员5人。其他人员有8人，其中：三支一扶2人，交通协管员1人，遗属4人，临时炊事人员1人。
三、收支决算总体情况
2017年射箭乡人民政府本年收入合计603.65万元，其中：财政拨款收入603.65万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年射箭乡人民政府本年支出合计603.65万元，其中：基本支出464.82万元，占总支出的77%；项目支出138.83万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
广元市昭化区射箭乡人民政府2017年度财政拨款收支总决算603.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少32.91万元，下降5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广元市昭化区射箭乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出603.65万元，占本年支出合计的100%。与2016年636.56万元相比，一般公共预算财政拨款减少32.91万元，增长5 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
广元市昭化区射箭乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出603.65元，主要用于以下方面:一般公共服务支出167.91万元，占27.8%；公共安全支出22.73万元，占3.8%；文化体育与传媒支出17.71万元，占2.9%；社会保障和就业支出21.57万元，占3.5%；医疗卫生支出22.85万元，占3.8%；农林水支出334.75万元，占55.5%；住房保障支出16.13万元，占2.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201:2017年决算数为167.91万元，完成预算129.31万元-29.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的提标和脱贫攻坚经费的增加。
2.公共安全204:2017年决算数为22.73万元，完成预算25.86万元12.1%，决算数小于预算数的主要原因是乡交管站人员减少。
3.文化体育与传媒207:2017年决算数为19.09万元，完成预算17.71万元-7.7%，决算数小于预算数的主要原因是文化经费的减少。
4.社会保障和就业208:2017年决算数为21.57万元，完成预算34.63万元37.71%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费归并核算。
5.医疗卫生与计划生育210:2017年决算数为22.85万元，完成预算11.7万元-95.3%，决算数大于预算数的主要原因是卫生扶贫对村级卫生室建设项目资金。
6.农林水213：2017年决算数为334.75元，完成预算279.31万元-19.85%，决算数大于预算数的主要原因是贫困村基础设施项目建设资金。
7.住房保障221：2017年决算数为16.13万元，完成预算16.12万元-0.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
广元市昭化区射箭乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出464.82万元，其中：
人员经费413.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费51.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广元市昭化区射箭乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.99万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为4.99万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.06万元，下降1.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降1.1%。减少变动的主要原因是“三干”会议用餐按人均标准核算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.99万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费4.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待331批次，2648人，共计支出4.99万元，具体内容包括：部门业务联系、人代党代会会议用餐等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
广元市昭化区射箭乡人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，广元市昭化区射箭乡人民政府机关运行经费支出51.81万元，比2016年85.16减少33.35万元，下降39.16%，主要原因脱贫攻坚工作经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2017年度，广元市昭化区射箭乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设施设备。对小微企业的政府采购情况无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，广元市昭化区射箭乡人民政府公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金59.6万元，覆盖率达到93%。主要开展了基层政权改造项目、农村公共服务运行维护项目、村级卫生室建设项目的绩效自评，其中基层政权建设自评得分94分，农村公共服务运行维护项目自评96.5分，村级卫生室建设项目自评98分。存在的问题：基层政权建设政府食堂改造项目施工无设计图纸、农村公共服务运行维护项目实施缓慢等。整改措施加大督促力度，认真落实各项目的完成情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.外交202（类）支出：指反映政府外交管理事务支出。
11.公共安全204（类）支出：指反映政府维护社会公共安全方面。
12.教育205（类）支出：指反映政府教育事务支出。
13.科学技术206（类）支出：指反映科学技术方面的支出。
14.文化体育与传媒207（类）支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
15.社会保障和就业208支出（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育210（类）支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
17.节能环保支出211（类）支出：指反映政府节能环保支出。
18.城乡社区212（类）支出：指反映政府城乡社区事务支出。
19.农林水213（类）支出：指反映政府农林水事务支出。
20.交通运输（类）支出：指反映交通运输和邮政业务方面的支出。
21.资源勘探信息等215（类）支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
22.商业服务业216（类）：指反映商业服务等方面的支出。
23.金融217（类）支出：指反映金融方面的支出。
24.国土海洋气象等220（类）支出：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
25.住房保障221（类）支出：指反映政府用于政府方面的支出。
26.粮油物资储备222（类）支出：指反映政府粮油物资储备方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。