四川省广元市昭化区三江新区建设管理办公室
2017年部门决算公开
一、基本职能及主要工作
（一）单位基本职能
昭化区三江办是区委、区政府直属正科级事业单位，领导配置一正一副（主任余思强、副主任蒲俊霖），人员编制8人。2017年底决算实有在职编制内人员5人，较去年7人减少了2人，其中：行政人员0人，其他事业人员5人。挂三江新区分指挥部办、统筹城乡办牌子。主要负责新区建设、管理的研究及配套政策、措施的制定和新区建设发展总体规划并组织实施，新区建设管理、指导和监督检查，新区对内对外开放、招商引资和经济技术合作工作，同时负责全区统筹城乡发展工作。
（二）主要工作完成情况
1、工作目标完成情况
（1）市下目标：三江新区昭化片区完成固定资产投资12亿元（预测数据），占目标任务的100%；规模以上工业增加值增长11.5%，高于11%的目标任务；招商引资新签约项目13个，签约资金274.6亿元，招商引资项目个数占目标任务的217%；到位资金8.31亿元，占目标任务的103.9%；新增规模以上服务业1户。
（2）区下目标：三江办完成项目入库1个，总投资2亿元，实现固定资产投资报送1.02亿元，占全年目标任务的102%。编制包装招商引资项目5个，射箭东能极限运动到位资金1.02亿元，与区旅游局等部门密切配合推进昭化古城旅游度假区项目，完成投资协议签订，签约资金270亿元，12月6日山水太极大酒店开工建设，到位资金3.5亿元，顺利完成招商引资到位资金目标任务。
2、主要工作成效
（1）抓规划，强保障，确保规划功能提挡升级。一是按照“多规合一”标准，完善新区规划调整。加快石盘工业园区昭化拓展园区规划调整，确保工业发展有阵地，加快昭化古城旅游度假区、红岩临港经济产业园等规划调整，为产业发展提供保障，强化国土利用规划、城市建设规划与产业发展规划有效对结，真正实现“多规合一”。二是按照“优质高效”标准，打造政务环境。借助已签约的重大项目带动效应，策划、包装了一批大项目、好项目，积极向外推介、招引一批亿元以上的产业项目。研制出台招商引资优惠政策，对重大产业项目开辟“绿色通道”，提供一站式服务和全程代办服务，全面推行“双随机、一公开”监管模式，依法保护投资企业权益，营造良好的招商引资环境。
（2）抓项目，促发展，19个项目整体有序推进。一是9个竣工项目顺利竣工6个。红岩嘉陵江大桥8月竣工通车；鸭浮棚户区改造工程一期施工建设14栋384套安置房竣工交付使用；昭化西门院子第一批102户移民户安置房主体完工，进入产业招商阶段；红岩造船厂顺利竣工；昭化污水处理厂建成投运；市级现代临港农业园区基本建成，签约引进11家业主投资1.06亿元入驻园区开展猕猴桃、乌金猪等特色种养殖产业发展。二是3个续建项目加快推进。昭化古城防洪工程完成1.1千米堤防建设，已完成了年度目标任务；大寨水库项目一标段基本完成，二标段开始大坝基础施工；射箭东能极限项目完成一期赛道的平整，购买赛车20余辆，正在开展接待中心和堤坝建设施工。三是新开工项目4个。中青城投昭化古城旅游度假区项目已经完成一期一段331.15亩用地挂牌出让，12月6日投资3.5亿元的山水太极大酒店动工建设，同步加快上位规划调整，协调业主加快控详规编制、项目单体方案设计、环评、社会风险评估等工作，先行启动茅河坝游客中心、博物馆、摆宴坝传统村落改造提升及古城内部分地块的收购和开发建设等工作，区征收部门正在加快推进一期一段780亩用地实物调查和用地报征等工作；射箭邓家河嘉陵江大桥于4月开工建设，已开展3号、4号桥墩基桩冲孔施工，进展顺利。“两路一隧一连接线”基础设施PPP项目正在招标PPP合作公司及施工监理单位，力争12月底连接线开工；亭子口库区环线公路射箭场镇至红岩嘉陵江大桥段正在开展方案初设，同步推进水保、行洪论证、林地征占等专项方案审批，力争12月底主体开工建设。四是3个前期项目工作进展明显。昭化镇成功申报为全国特色小镇，目前正在开展规划和项目策划包装，争取建设专项资金；剑门关经大朝至昭化公路建设工程可研编制有序推进；嘉陵江广元段鸭浮天雄段防洪工程完成规划方案，通过市规委会审核，正在报省级主管部门批复。
（3）抓机制，重落实，合力推进新区发展。一是强化目标考核机制。加大各相关单位三江新区建设工作在区综合目标考核中的权重。二是强化领导联系重点项目机制。对省市区重大产业发展项目建立协调工作领导小组，为新区发展每一个重点产业、每一个重点项目配备一个强有力的专门推进组，形成“领导主抓、部门主责、专人落实”的工作推进格局。中青城投旅游度假区、两路一遂PPP项目等重点项目成立了以副县级领导为组长，相关单位一把手为副组长的推动领导小组，形成重大问题马上研究，重大工作马上部署，重要事项马上落实的工作格局。三是强化现场督查、集中督办机制。进一步落实“新区开发建设重点项目每周主要领导、分管领导现场督办、月通报”制度，对重点产业发展、项目建设倒排工期表，倒逼工程进度。今年4月和11月，区政府一把手新率政府分管领导集中督办新区项目建设和目标推进情况，对重大问题进行现场办公研究解决。形成了分管领导常态化对分管项目在现场进行督办落实。区委督查室、区政府督办室区三江办定期进行专项督查督办，不定期现场调研督办，确保每一个关键节点和重要时间节点有人抓、有人管，形成了部署工作掷地有声，跟踪督办推动工作抓铁有痕有良好局面。
（4）抓联动，促深化，统筹城乡工作持续推进。
一是加快新型城镇化大联动，进一步完善统筹城乡各类规划体系。强化各类规划的衔接和整合，实现规划“一张图”。二是推进“三园一区”建设大联动和推动“中国生态康养旅游名市”昭化实践。积极开展农村社区试点，高规格高质量完成昭化镇西门院子和鸭浮安置小区新型社区建设。三是推进城乡基础设施大统筹，促进城乡融合发展大联动。实施通畅工程、硬化工程，加快广元市东部新城“四路五桥四隧道”和三江新区“两路一隧一连接线”重点交通路网工程建设，加大新一轮农村电网改造升级力度，实施安居工程，危旧房占比下降至40.6%。四是加快昭化镇示范镇建设大联动。昭化镇成功入选四川省首批特色小镇。五是深化城乡改革创新大联动。继续深化农村土地承包经营权改革工作，创新农业社会化服务经营体系，持续规范土地流转，推进以协会为主的新型经营主体培育。积极开展用地制度、社会保障制度、户籍制度、农村金融创新改革。六是推进城乡同质均等服务大联动。确保义务教育均衡发展县区创建通过国家认定，大力实施贫困村综合文化服务站点示范工程，大力推进创建“体育之乡”活动，全面推广“卫计扶贫”四大工程。
（5）抓脱贫，强帮扶，脱贫攻坚取得实质成效。主动协调区国土局改土公路硬化项目建设，新建硬化了公路4.5公里，全村累计硬化公路18公里，贫困户入户率100%；协调安装人畜饮水工程6处2.95万米，全村农户覆盖率100%；所有贫困户住房新建和改造完工率100%、入住率100%。积极主动与村“两委”、乡联村干部、部分贫困户共同谋划了木耳、中药材产业和“微田园”建设思路及实施方案；筹备启动村集体经济发展，正在施工改扩建村级文化活动室，预计年底竣工投入使用。
（6）抓政风，转作风，民主评议政风行风工作务实开展。一是强化领导、全面部署，成立了民主评议政风行风评议工作领导小组，聘请了6名行风监督员，制订了实施方案，召开了动员会，对政风行风建设进行了周密安排部署，力求经济发展工作与政风行风建设工作目标同向、推进同步，确保政风行风建设工作目标清晰、责任明确、步骤规范、措施到位。二是强化宣传、营造氛围。借助微昭化、昭化政务、昭化门户网等网络媒介及我办工作简报，及时发部三江新区项目、产业、党风廉政建设及政风行风评议工作。三是广开言路，把准问题。通过发放意见征求表、设置意见箱、召开民主生活会和政风行风监督员座谈会及第三方评估等方式，征求意见8条，最终归纳梳理为4类6条，确保了征求意见全面客观。四是制订措施、强化整改。通过专题剖析，对梳理出的4类6个问题，制订整改措施、落实了责任领导和具体责任人，逐条逐项落实专人，确保整改不到位不放手、群众不满意不放手。目前已常态化开展党务政务公开，完善机关管理制度、党务管理、财务管理等规章制度35个，6个问题均已整改，取得实效。
（7）抓党建，整党风，塑造廉洁务实高效队伍。一是扎实落实党建工作主体责任制，一把手负总责，实行党建工作与思想政治工作、业务工作同安排、同部署、同考核、同奖惩，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设为抓手，深入学习贯彻党的十八大、十九大精神和省第十一次党代会、市七届五次全会、区七届四次全会精神，组织集中学习12次，专题党课6次，专题集中讨论4次，每人撰写心得体会8篇。二是以党风廉政建设为保障，突出“一岗双责”，强化党风廉政建设责任制落实，切实加强领导干部作风教育。深入学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和新修订的《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，签订了《党风廉政建设责任书》，领导干部率先做到“五个带头”，认真贯彻落实区委“七条要求”，“四风”得到深入整治。
（8）中心工作扎实开展。一是扎实开展推进依法治区及“七五”普法各项工作，全面落实信访突出问题领导包案、限期办结、信访联席会议制度，效化解项目建设在征地拆迁、房屋拆迁、车辆运输、水电迁改、村民出行、临时租地、征拆资金兑付、劳务劳资等方面的突出问题100余件。二是认真落实安全生产责任制，全面加强防火、防盗、防事故，注重保密教育，形成重安全、讲安全、防事故的良好氛围。全年单位无一例安全责任事故、无群体上访和越级上访事件，无邪教、泄密事件发生。三是计划生育、统计、保密、档案、老龄、妇女儿童、老促和关心下一代等工作全面完成。四是加强信息宣传工作。全年编发《三江新区 统筹城乡快报》10期，《统筹城乡专报》3期，《督察督办通报》6期，领导现场调研、督办、研究解决问题及召开专题45次，承接市级相关部门各类检查23次，重大信息上报及时准确，上报项目建设、统筹城乡、脱贫攻坚、党建、党风廉政建设、依法治区等各类信息82条，市区采用信息57条，依托门户网站、微信平台对外展示了昭化的良好形象，信息工作有序推进。
二、部门概况
昭化区三江办是独立核算一级预算单位，核定事业编制8人（事业管理七级1个、事业管理八级（A）1个、事业管理八级（B）2个、事业管理九级5个），2017年末在编在职5人（1人为事业管理八级岗位，4人为事业管理九级岗位），临聘炊事员1名。
三、2017年收支决算总体情况
2017年本单位收入决算总额为123.63 万元，其中：当年财政拨款收入123.63万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入1.3851 万元。收入决算总额较2016年增加8.7万元。
2017年本单位支出决算总额为120.43万元，其中：一般公共服务支出106.68万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业8.2万元，农林水支出1.8 万元，住房保障支出3.74万元等（按Z01表支出功能分类分别列示）。年末结转和结余 3.1956 万元。支出决算总额较2016年增加 6.9万元。收入总额及支出总额增长的主要原因是项目支出2017年底省级农业生产救灾资金的追加投入。
四、财政拨款支出决算情况
2017年财政拨款支出共计120.43万元。其中，基本支出106,13万元，主要用于办公室人员工资、保险费用，办公室日常工作经费和招商引资宣传、接待等费用；项目支出14.3万元，主要用于2017年招商引资工作经费项目12.5万元和2017年省级农业生产救灾资金项目1.8万元开展工作。
按支出功能分类主要用于以下方面（按Z01－1表支出功能分类分别列示）：
（一）一般公共服务支出94.19万元，主要用于办
公室人员工资、保险费用，办公室日常工作经费
（二）招商引资支出12.5万元。主要用于招商引资宣
传、接待、招商引资手册制作等费用支出。
（三）社会保障和就业8.2万元。
（四）住房保障支出3.74万元。
（五）项目支出14.3万元，主要用于主要用于2017年招商引资工作经费项目12.5万元和2017年省级农业生产救灾资金项目1.8万元开展工作。
五、财政拨款“三公经费”情况
（一）因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费支出0万元，较2016年减相比无增减变化。
（二）公务接待费
2017年公务接待费支出4.7361万元，接待国内公务接待82批次，656余人次，较2016年相比减少0.27万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置和运行费0万元，较2016年相比无增减变化。
六、固定资产情况
2017年末固定资产累计233457元。房屋面积0平方米(办公用房为临时租赁用房). 2017年固定资产情况年底数与实物、账簿记载金额完全相符。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出4.7万元，比2016年减少0.3万元，下降6%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201类）：反应政府提供一般公共服务的支出。
10.外交202（类）支出：指反映政府外交管理事务支出。
11.公共安全204（类）支出：指反映政府维护社会公共安全方面。
12.教育205（类）支出：指反映政府教育事务支出。
13.科学技术206（类）支出：指反映科学技术方面的支出。
14.文化体育与传媒207（类）支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
15.社会保障和就业208支出（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育210（类）支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
17.节能环保支出211（类）支出：指反映政府节能环保支出。
18.城乡社区212（类）支出：指反映政府城乡社区事务支出。
19.农林水213（类）支出：指反映政府农林水事务支出。
20.交通运输（类）支出：指反映交通运输和邮政业务方面的支出。
21.资源勘探信息等215（类）支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
22.商业服务业216（类）：指反映商业服务等方面的支出。
23.金融217（类）支出：指反映金融方面的支出。
24.国土海洋气象等220（类）支出：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
25.住房保障221（类）支出：指反映政府用于政府方面的支出。
26.粮油物资储备222（类）支出：指反映政府粮油物资储备方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。