四川省广元市昭化区柏林沟镇人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规，拟定和执行我镇财政发展规划及其他有关政策。编制年度财政预算草案并组织执行，向人大报告财政决，管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责非税收入。提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“镇财县管、村帐镇监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本镇国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。柏林沟镇严格按照预算法规定的各项预算收支完成了当年的各项预算收支任务。
二、部门概况
柏林沟镇人民政府属于一级预算单位，政府单位机构数1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年柏林沟镇人民政府本年收入合计654.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入654.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年柏林沟镇人民政府本年支出合计625.46万元，其中：基本支出473.89万元，占75.77%；项目支出151.58万元，占24.23%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入654.34万元，支出625.46万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出625.46万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出625.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出191.88万元，占30.68%；公共安全支出16.01万元，占2.56%；文化体育与传媒支出10.98万元，占1.76%；社会保障和就业支出11.93万元，占1.91%；医疗卫生与计划生育支出23.91万元，占3.82%；城镇社区支出1.38万元，占0.22%；农林水支出332.05万元，占53.09%；交通运输支出18.3万元，占2.92%；住房保障支出19.02万元，占3.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出: 支出决算为191.88万元。2010101人大事务行政运行支出决算为13.13万元；2010301政府办公厅室及相关机构事务支出决算为155.75万元；2011101纪检监察事务支出决算10.13万元；2013101党委办公厅室及相关机构事务支出决算10.78万元。
2.公共安全支出16.01万元；2040212道路交通管理支出决算7.5万元。
3.文化体育与传媒支出10.98万元；2070109群众文化行政支出10.98万元。
4.社会保障和就业支出11.93万元；2080201行政运行支出决算为10.62万元，2081501中央自然灾害生活补助支出决算1.31万元。
5.医疗卫生与计划生育支出23.91万元；2100101行政运行支出决算为12.12万元，2101101行政单位医疗支出决算11.78万元。
6.城乡社区支出1.38万元；2120101行政运行支出决算为1.38万元，完成预算100%。
7.农林水支出332.05万元；2130101行政运行支出决算21.34万元，2130104事业运行决算30.32万元，2130142 农村道路建设决算41.42万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助支出决算2.91万元。2130201行政运行支出决算20.88万元，2130504农村基础设施建设支出决算10万元，2130599其他扶贫支出决算4万元，2130701对村级一事一议的补助支出决算17.01万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出184.17万元。
8.住房保障支出19.02万元。2210201住房公积金支出决算19.02万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出625.46万元，其中：
人员经费373.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费251.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.99万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.99万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待223批次，2012人次，共计支出7.99万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降0.13%。主要原因加大了对“三公”经费和管理，制定了具体的管理措施。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，柏林沟镇人民政府机关运行经费支出162.35万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，柏林沟镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，柏林沟镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出农公运项目开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金40万元，覆盖率达100%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于行政事业单位开支的离退休经费。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。