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中国共产党四川省广元市昭化区委员会宣传部2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见；指导宣传文化系统制定相关政策。

2、按照区委工作部署，协调宣传文化系统各部门(单位)的工作。

3、负责组织、指导全区理论研究、理论学习和理论宣传工作。

4、负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作。

5、负责规划、部署、协调全区精神文明建设工作，规划、部署全局性思想政治工作任务，从宏观上指导全区各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

6、负责从宏观上指导、协调精神产品的生产，指导、协调全区文化改革发展工作和对外文化交流工作。

7、规划、部署、协调全区对外宣传工作协调有关部门开展景区内联合执法；承担区委、区政府交办的其它工作。       

8、负责指导、协调全区互联网宣传、安全和信息内容管理工作。

9、受区委委托，会同区委组织部管理宣传思想文化系统的领导干部，指导这些部门和单位领导班子建设。

10、对乡镇（街道）党（工）委宣传干部（宣传员）任免提出意见，制定全区宣传文化干部培训计划并组织实施。

11、配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

理论建设工作扎实开展。一是抓好党委(党组)中心组学习，举办学习10次；二是深化理论宣讲。全覆盖开展宣讲444场（次），培训宣讲队伍2次；三是加强理论研究，《着力扶志扶知扶德  破除农村“精神贫困”》入选中央宣传部《2017年宣传思想文化工作先进案例》和四川省委组织部编写的《“绣花”功夫—四川脱贫攻坚案例选》，区委中心组成员全年在《广元日报》发表理论文章6篇；四是推动理论宣传。编印《昭化区农民夜校读本》（一、二册），下发书籍9397册。

意识形态工作责任制有效落实。一是层层压实工作责任；二是落实“四个纳入”；三是开展网络违规信息清理；四是加强阵地管理；五是强化队伍建设。

内外宣传取得突破。一是内宣深度不断加强，开展了党的十九大、共产党建党96周年、生态康养旅游名市建设等主题宣传活动；二是外宣广度取得突破，截止11月底，在省级以上报刊和广电主流媒体发稿285条、网络媒体发稿1039条，分别完成目标任务的237.5%、346.3%；三是新媒体作用发挥不断提升，“微昭化”政务微信发布信息1514条，“V昭化”政务微博发布600余条，客户端《四川发布》发布328条、《今日头条》发布353条；四是重大外宣活动和精品不断呈现，策划开展海外华文媒体广元行走进昭化等10次重大外宣活动，制作推出外宣精品5件；五是信件处置快速高效，截止11月底，市委书记、市长信箱收信444件，回应率95%以上，办结互联网舆情232件，办结率97.9%。

精神文明创建全域开展。一是深入推进文明健康示范创建。评选出文明健康示范村70个，文明健康示范户1365户。在22个文明健康示范创建重点村启动实施农村道德激励机制。开展“三项”主题教育活动269场次，评选出积极户2350户，发放奖励物资3120套。二是不断强化公民思想道德建设。推进最美系列人物选树活动，严大贵、陆登仁、刘晓荣荣获“四川好人”称号，王金玉被评为“2017感动广元十大人物”。与全市同步启动第二届农村“孝敬父母、关爱子女”模范人物评选活动，评选出区级模范人物20名，其中4人被评为全市模范，承办了全市的颁奖典礼和道德模范现场交流活动。开展“天府好家规·蜀道好家风”征集活动，向社会各行各业征集具有昭化特色的家训30余条、家规10余例，与村规民约一起构成村民自治约束机制。三是规范文明单位（村镇、校园）管理。对区安监局等2016年创建成功的15个区级文明单位,20个区级文明村镇进行验收并命名。四是着力未成年人思想道德建设。柳桥小学乡村少年宫顺利通过省市检查验收。五是常态开展志愿服务和“双争”主题实践活动。六是积极打造社会主义核心价值观建设示范点和法治宣传长廊。

文化强区建设有序推进。一是实施文化惠民项目。昭化区23个贫困村综合文化服务中心建设、体育器材配备已全面完成。户户通广播项目完成安装1800余户，广播村村响项目完成安装29个村。区图书馆、文化馆以及28个乡镇文化站全部实现免费开放。免费放映农村公益电影2818场。新建运动场所4个。二是开展多样文化活动，举行“文化惠民进昭化?携手同步小康路”——2017年“川音?昭化”校地联谊迎新春文艺晚会、“颂党恩·创文明·奔小康”脱贫奔康文明创建颁奖晚会等大型活动。三是加大精神产品生产。先后组织开展送春联下乡，“相约昭化·走进栖凤峡”、“扶贫村里看变化”等文学采风活动；积极申报三件“五个一”工程奖和“巴蜀文艺奖”作品；申报广元市2016年度优秀精神文化产品25件。四是加强文化遗产保护。五是加强文化市场监管。

二、部门概况

无下属二级单位 。

三、收支决算总体情况说明

2017年区委宣传部本年收入合计524.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入524.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本年支出合计576.89万元，其中：基本支出489.76万元，占84.9%；项目支出87.13万元，占15.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计576.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少169.8万元，下降22.7%。下降的主要原因是2016年财政拨款收支中含2015年结转和结余资金265.6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出576.89万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少少169.8万元，下降22.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出576.89万元，主要用于以下方面:201一般公共服务支出521.81万元，占90.45%；社会保障和就业支出23.84万元，占4.13%；医疗卫生支出9.11万元，占1.58%；农林水支出7.5万元，占1.3%；住房保障支出14.64万元 ，占2.54%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 支出决算数442.18万元，完成预算100 %。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数为13.13万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算数为66.5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.84万元，完成预算100 %。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.11万元，完成预算100 %。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为7.5万元，完成预算100 %。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.64万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出489.76万元，其中：人员经费224.45万元，主要包括：基本工资64.97万元、津贴补贴29.78万元、奖金2.97万元、其他社会保障缴费9.11万元、绩效工资26.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.84万元、其他工资福利支出50.94万元，生活补助1.47万元、奖励金0.08万元，住房公积金14.64万元。

公用经费265.32万元，主要包括：办公费39.55万元、印刷费25万元、邮电费7.78万元、差旅费38万元、维修（护）费7.3万元、租赁费2万元、会议费4.5万元、培训费4.5万元、公务接待费10.67万元、劳务费38万元、工会经费6万元、其他交通费12万元，信息网络及软件购置更新70.02万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.67万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.67万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出10.67万元。执行公务、新闻媒体记者接待、脱贫攻坚帮扶工作、组织开展各项文化活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次，2100人次（不包括陪同人员），共计支出10.67万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少5.59万元，下降34.3%。主要原因是坚持节约、精简等原则开展公务活动，接待次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区委宣传部机关运行经费支出265.32万元，比2016年增加28.29万元，增长11.94%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区委宣传部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区委宣传部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金54万元，覆盖率达到62%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是绩效信息公开不足，二是绩效结果应用不够。下一步改进措施：一是增加绩效信息公开力度，二是大力开展绩效评价评价结果应用。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对文明双创项目开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是部分乡镇责任意识不强，工作中消极懈怠，存在畏难情绪，活动开展成效不明显。二是无上级专项资金，也未纳入年初预算，现在每年都向本级政府报告，请求解决项目资金；三是本项目的实施，需要各实施村注入村集体经济收入结合区本级投入共同开展，但是部分村的集体经济还没有实现收入，导致项目开展持续性不强。下一步改进措施：一是强化责任落实，对开展工作进度缓慢，工作不落实的乡镇（街道），给予通报批评。二是完善项目内容，积极向省、市、区争取财政资金，确保项目按质按时完成。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于宣传事务的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于宣传事务的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于宣传事务的其他支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指用于行政事业单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。指行政单位扶贫工作专项经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。