广元市昭化区文村乡人民政府2017年部门决算编制说明
一、单位主要职能及工作
（一）主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，巩固传统农业和生猪养殖业，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，促进经济发展。
2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、扎实做好脱贫攻坚工作，完成上级政府交办的其它工作事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
乡政府在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，全面贯彻落实中央、省市区委重大决策部署，抢抓机遇，主动作为，凝心聚力、砥砺奋进，决战决胜经济建设“三大主战场”，全面推进“四个石井”建设，圆满完成乡十八届人大三次会议确定的目标任务。2017年，全乡实现生产总值6325万元，同比增长9.6%；完成本级税收105万元；完成招商引资2000万元，实现到位资金1020万元；农民人均纯收入达到11590元，同比增长12%；有效化解债务14.9万元。
一是严格按照脱贫退出标准精准施策，实现102户352人精准脱贫；完成乡便民服务中心标准化建设，实现区摘帽“三有”达标。
二是科学规划产业布局，完成《文村乡2015-2030总体规划》编制，科学定位我乡“四个全域”万、千、百产业发展目标。
三是完成道路硬化14.49公里，主道路加宽18.21公里，整治危漏山坪塘30口，完成土地整治1200亩，重拳整治畜禽养殖面源污染14余处，改造低效林、残次林350亩。
四是深入实施“12345”法治扶贫惠民工程，通过道德讲堂、农民夜校等常态开展法治宣讲，法治观念入脑入心。
五是坚持常抓安全生产大检查，加大食品药品、道路交通、建筑等领域安全隐患整治力度，全年无重特大安全事故发生。
二、部门概况
乡政府下属二级单位0个，其中行政单位11个，参照公务员法管理的事业单位9个，机关工勤事业单位2个。人员定编定员情况是行政编制11人，事业编制9人，现实有行政编制11人，事业编制9人，机关工勤2人。设党委、人大、政府机关、财政所、妇联、综治办、农业站、农经站、村建所、劳动保障所、民政所、计生办、文化站、统计站、广播站、脱贫办、畜牧兽医站、林业站、便民服务中心等部门，2017年乡政府固定资产年末余额132.47万元
三、收支决算总体情况说明
2017年乡财政本年收入合计443.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入443.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年乡财政本年支出合计616.3万元，其中：基本支出487.81万元，占79.15%；项目支出128.49万元，占20.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计616.3万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少123.98万元，下降16.75%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出616.3万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少123.98万元，减少16.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出616.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出211.67万元，占34%；公共安全支出17.55万元，占0.02%；文化体育与传媒支出10.8万元，占 0.02%；社会保障和就业支出13.23万元，占0.02 %；医疗卫生与计划生育支出23.71万元，占0.05%；节能环保支出3.07万元，占0.01%；城乡社区支出21.32万元，占0.03%；农林水支出296.06万元,占0.48%;住房保障支出18.89万元，占0.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出 :2017年决算数为211.67万元，完成预算125.26%，其中：人大事务-行政运行支出28.8万元 ；政府办公厅（室）相关机构事务-行政运行支出139.2万元；统计信息事务-专项普查活动1万元；财政事务-行政运行支出6.49万元；纪检监察事务-行政运行支出11.32万元；党委办公厅（室）相关机构事务-行政运行支出24.86万元； 决算数大于预算数的主要原因是：工作人员发生变动、目标绩效标准提高，等支出导致增加42.69万元。
2、公共安全支出:2017年决算数为17.55万元，完成预算100.8%，其中：公安-道路交通管理支出8.08万元；国家安全-行政运行支出9.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：交管员决算时增加1人经费导致增加0.14万元。
3、文化体育与传媒支出：2017年决算数为10.8万元，完成预算100%，其中：文化-群众文化的支出10.8万元。
4、社会保障和就业支出:2017年决算数为13.23万元，完成预算29.76%，其中：民政管理事务-行政运行支出13.23万元。决算数小于预算数的主要原因是：核算方法发生变化，人员经费的保障缴费没有随着预算人员功能分类变化核算缴费，导致本科目减少31.23万元。
5、医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为23.72万元，完成预算100%，其中：计划生育管理事务-行政运行的支出1.02万元；行政事业单位医疗-行政单位医疗的支出22.7万元。
6、节能环保支出：2017年决算数为3.07万元，无预算，为结转上年资金。
7、城乡社区支出：2017年决算数为21.32万元，无预算结转2016年场镇基础社会建设项目资金。
8、农林水支出:2017年决算数为296.06万元，完成预算69.56%，其中：农业-行政运行支出30.68万元、农业结构调整补贴支出31.91万元、林业-行政运行支出21.72万元；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出183.75万元。其它扶贫支出28万元。决算数大于预算数的主要原因是：离职村社干部工资年终追加经费导致支出增加9.63万元。
9、住房保障支出:2017年决算数为18.89万元，完成预算100%。主要是住房改革支出-住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
广元市昭化区文村乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出487.81万元.其中：
（一）人员经费406.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费80.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（三）其他资本性支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。广元市昭化区文村乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算100%。
广元市昭化区文村乡人民 政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元，增加/减少0%。其中：公务接待费支出决算增加/减少0万元，增加/减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。广元市昭化区文村乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占预算的100%。
1.因公出国（境）经费。2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费。2017年公务接待费4万元，180批次，1440余人，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
文村乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。2017年度，文村乡政府采购支出总额0万元。2017年固定资产年初余额132.47万元， 年末余额仍为132.47万元。
（二）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，广元市昭化区文村乡人民政府公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）机关运行经费支出情况
2017年度，文村乡人民政府机关运行经费支出487.81万元，比2016年度401.57万元多86.24万元。
（四）农村公共运行项目情况。我乡对7个村的公共运行维护经费进行了自我评价，总体情况运行良好。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的事业支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位医疗方面的支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。