广元市昭化区医疗保险管理局
2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
广元市昭化区医疗保险管理局经广元市昭化区人民政府同意，从2018年起纳入一级预算单位。总编制17名，其中：参照公务员法管理的事业编制17名。截至目前在职人数10人，均为参公管理人员，固定资产总额74.93万元。
主要职能职责如下：
（一）为昭化区机关、企事业单位、城乡居民提供医疗保障服务；贯彻执行国家、省、市有关医疗保障的法律、法规；负责我区机关、企事业单位、城乡居民、离退休人员的基本医疗保险的基金支付工作；负责参保单位单位和个人的医疗保险申报审核工作；负责全区定点医疗机构和定点零售药店的监督管理工作。
（二）按照国家精准扶贫、精准脱贫、同步奔小康总体战略布局要求，为深入贯彻落实省、市卫计精准扶贫、精准脱贫相关文件精神，负责昭化区健康扶贫、卫计扶贫和劳动能力恢复病种经办、审核，负责基金审核、监管和支付。
二、预算情况说明
广元市昭化区医疗保险管理局2019年部门预算收入总数172.52万元，较2018年预算收入总数188.97万元减少16.45万元，下降8.7%。
2019年部门预算支出总数172.52万元，较2018年预算支出总数188.97万元减少16.45万元，下降8.7%。减少主要原因2019年昭化区医疗保险管理局人员较2018年减少1人。
部门基本支出预算122.52万元，其中：人员支出103.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助支出等；公用支出19.42万元,主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等。
部门专项项目预算50万元（明细项目见附表）。
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算0.49万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2018年预算持平；公务接待费预算0.49万元，较2018年预算减少0.51万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，严格控制接待标准和人次；公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：国有资产主要有通用设备、专用设备和家具、用具、装具及动植物类，通用设备金额60万元、专用设备0.32万元，家具、用具、装具及动植物金额14.61万元。
名词解释：1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。