广元市昭化区环境卫生管理所
2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
广元市昭化区环境卫生管理所成立于1991年，隶属于广元市昭化区城乡建设环境保护局，为差额拨款的股级事业单位。2009年，升格为副科级，为财政一级预算全额拨款独立法人二级事业单位，隶属于广元市昭化区城乡建设和规划局，为财政全额拨款独立法人二级事业单位。2012年5月，隶属于广元市昭化区城乡环境综合治理办公室，为财政全额拨款独立法人二级事业单位。2013年3月，隶属于广元市城市管理行政执法局昭化分局，为财政全额拨款独立法人二级事业单位。
区环卫所共有编制18名，其中：行政编制0人，其他事业编制人18人。2019年预算实有在职编制内人员13人，与去年持平，退休1人新增1人，其中：行政人员0人，其他事业人员13人。按财政供给率分，财政全额供给13人，差额0人，自筹0人。区环卫所退休12人，较去年新增1人，行政人员0人，其他事业人员12人。
二、主要职责
（一）负责主城区所有主次干道、背街小巷、国道212线、省道202线、工业园区以及昭化镇、柳桥乡、拣银岩社区街道办的部分公共场所和城乡结合部近70余万平方米区域的清扫作业和环卫管理。
（二）负责日产60余吨垃圾的清运、9座公厕的日常管理保洁、2座垃圾中转站的清运管理、1座大型城市生活垃圾填埋场的运营管理（填埋场服务对象主要包括：主城区、元坝镇、紫云乡、柳桥乡、荣山镇、工业园区、拣银岩社区街道办事处）、1.2万米交通护栏的清洗、长滩河及主城区河道沟渠共35.2万平方米的水域保洁。
（三）负责服务范围内生活垃圾处理费的征收工作。
（四）负责规划区内环卫基础设施的管理维护；负责环境卫生的监察管理工作。坚持以国家卫生城市标准为尺度，认真履行工作职责，强化环境卫生整治力度，极力创建干净舒适让市民满意的生活环境。
三、预算情况说明
区环卫所年部门综合预算收入577.21万元，较2018年部门综合预算收入391.45万元增加了185.76万元，增长47.5%。部门综合预算支出577.21万元，较2018年部门综合预算支出391.45万元增加了185.76万元，增长47.5%。
部门预算基本支出577.21万元，其中：人员经费支出163.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用经费支出413.82万元。，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
财政拨款安排“三公”经费总预算2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务接待费预算2万元，与2018年预算持平。
四、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年无重点项目预算.
基本支出绩效目标（具体情况详见附表）。
国有资产占用情况说明：2018年初固定资产总额为507万元，年末557万元，增长了48万元。增长的原因是快速通道项目采购垃圾车17辆。（其中办公用房172万元、39辆环卫专用车辆339.4万元、1辆单位巡查公务车5万元、其他办公设施41万元）。
名词解释：1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。