广元市昭化区三江新区建设管理办公室
2019年部门综合预算编制情况说明
一、单位基本情况
区三江办共有编制8名，全为事业编制。2019年预算实有在职编制内人员7人，其中：行政人员0人，其他事业人员7人。按财政供给率分，财政全额供给7人。固定资产总额23.35万元。
二、主要职能职责如下
（一）贯彻执行好市、区三江新区开发建设的方针、政策，负责昭化分指挥部的日常工作。
（二）全面、科学、协调推进新区统筹城乡改革发展。
（三）负责新区建设和管理的研究、配套政策和措施的研究制定。
（四）负责新区建设发展总体规划并组织实施。
（五）负责新区开发建设年度计划、阶段性任务和目标考核办法的制定并组织实施。
（六）履行新区开发建设统筹协调、上下协作，督查督办、管理指导职责。
（七）负责统筹协调新区规划管控、规划审查、项目服务和统计报表工作。
（八）负责新区对内对外开放、招商引资和经济技术合作工作。
（九）承担市区领导交办的其他工作。
三、预算情况说明
区三江办2019年部门综合预算收入138.19万元，较2018年部门综合预算收入111.20万元增加了26.99万元，增长24.3%。区三江办2019年部门综合预算支出138.19万元，较2018年部门综合预算支出入111.20万元增加了26.99万元，增长24.3%。
部门基本支出预算135.69万元，其中：人员支出70.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出 65.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
部门专项项目预算2.5万元。
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算5万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费预算0万元，主要是因为车改后无公车保留；公务接待费预算5万元，与2018年预算持平。
四、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排支出。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：全部是通用设备类型资产，具体金额是23.35万元。
名词解释：1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金