广元市昭化区土地房屋征收办公室
2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
区征收办为副科级事业单位，机构挂在区城乡规划与住房局下。总编制12名，其中行政编制0名，事业编制12名。在职人员总数12人，全为事业人员。固定资产总额6.9万元。
主要职能职责如下：
（一）负责统筹全区土地房屋征收补偿安置工作。
（二）负责土地房屋征收补偿安置相关法律、法规及政策的宣传和贯彻执行。
（三）.负责国家重点项目建设协调及征收补偿安置资金统筹工作。
（四）负责对本辖区市区规划范围外乡镇房屋征收补偿安置方案的审查和指导。
（五）负责征收项目补偿安置资金概算及征收资料的收集、整理、汇总、上报、归档工作。
（六）负责土地房屋征收补偿安置工作中的协调、安全、信访和维稳工作。
（七）承担区征收补偿安置领导小组办公室日常工作。
二、预算情况说明
区征收办2019年部门预算收入总数168.09万元，较2018年部门预算收入总数170.24万元，减少2.15万元，下降1.26%。2019年部门预算总支出168.09万元，较2018年部门预算支出总数170.24万元减少2.15万元，下降1.26%。
部门基本支出预算168.09万元，其中：人员支出121.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等;公用支出46.8万元,，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
部门项目支出预算0万元。
政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算10.1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2018年预算持平；公务接待费预算3.49万元，较2018年预算减少0.1万元，主要严格执行中央八项规定，厉行节约。公务用车运行维护费预算7.5万元，较2018年预算增加0.1万元，政府借用车辆主要用于单位征收工作正常开展。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况：2019年政府性基金预算拨款安排支出683.15万元。
国有资本经营预算支出情况：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：全部为通用设备类型资产，资产总额6.9万元。
名词解释：1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金