广元市昭化区招商局2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
区招商局为一级预算单位，总编制10名，其中行政编制5人，其他事业编制5人。在职人员总数10人，其中行政人员5人，其他事业人员5人；退休人员1人。固定资产总额14.2万元。
主要职能职责如下：
（一）负责全区招商引资和经济技术合作的统筹协调工作，研究并制定全区招商引资、经济合作的发展规划、年度计划。
（二）做好招商项目的编制、储备、包装、论证、推介工作。
（三）负责招商引资投资信息的收集、追踪工作及项目的洽谈、跟踪、协调、督促，搞好“一站式”服务。
（四）负责区域经济合作和对外联络服务工作，为有关部门和外来企业提供招商和咨询服务。
（五）做好项目统计上报工作，牵头负责对区招商目标责任单位的招商单项考核工作。
（六）承办区政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
区招商局2019年部门预算收入总数1828.94万元，较2018年部门预算收入总数258.3万元增加1570.64万元，增长608%。
2019年部门预算支出总数1828.94万元，较2018年部门预算支出总数258.3万元增加1570.64万元，增长608%。
部门基本支出预算255.8万元，其中：人员支出110.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出145.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
部门专项项目预算1573.14万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算14万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费预算0万元；公务接待费预算14万元，与2018年预算持平。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出1558.1360万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：2018年国有资产占用14.2万元，其中：其他固定资产14.2元。
名词解释：
1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。