广元市昭化区人民政府应急管理办公室2019年部门综合预算编制情况说明
一、单位基本情况
我单位共有编制7名，其中：行政编制2人，其他事业编制人5人。2019年预算实有在职编制内人员7人（较去年8人，区内调动减少1人），其中：行政人员2人，其他事业人员5人。按财政供给率分，财政全额供给7人，差额0人，自筹0人。我单位退休2人，行政人员2人，其他事业人员0人。固定资产56.768万元。
主要职能职责如下：
（一）应急办的职能职责。
履行应急值守、信息汇总和综合协调职责；负责接收和办理向区政府报送的紧急重要事项；承担区政府应急管理的专题会议，督促落实区政府有关决定事项和区政府领导批示、指示精神；指导全区突发公共事件应急体系、应急信息平台建设；组织编制、修订《广元市昭化区人民政府突发公共事件总体应急预案》；检查指导乡镇、区级部门应急预案的编制、修订和实施，组织审核专项应急预案；督促、检查各级政府及部门应急机构和队伍建设；负责全区各类重大、特别重大突发公共事件预警信息披露、新闻发布以及与乡镇、区级部门的联系沟通；协调重大突发公共事件的预防预警、应急演练、以及处置、调查评估、应急保障和宣传培训工作；负责与专家咨询机构的协调联系并提供相应服务；负责国际间应急管理的合作交流；负责与区人武部在应急管理工作方面的联系；贯彻执行抗灾救灾的方针、政策；处理抗灾救灾事宜，指导全区抗灾救灾工作；承担区政府的总值班工作。
（二）区气象站的职能职责
为我区的农业发展、经济建设和社会生活提供气象服务。负责发布气象预报预警信息；地面气象台站的信息收集汇总及设备设施的维护保养；全区人工影响天气作业（防雹、增雨等）。
（三）区政府应急指挥中心主要职责：
承担本辖区内突发事件的监控、联络、报告和应急指挥等工作；为区委、区政府分析研判、指挥应对突发事件（包括自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全事件）提供视频、语音、网络、通讯技术支持；利用应急指挥中心设施为区委、区政府收集、汇总全区突发事件信息；负责与市政府应急指挥中心及本区乡镇政府、区级相关部门实行互联互通；研究掌握应急设施设备科技发展动态，为全区提高应急水平提供技术服务。
（四） 承办区政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
部门预算收入情况：我单位2019年部门综合预算收入 105.81万元，较2018年部门综合预算收入108.61万元减少2.8万元，降低2.6%。
部门预算支出情况：我单位2019年部门综合预算支出105.81万元，其中：人员经费支出86.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用经费支出19.36万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
固定资产567680元；
部门专项项目预算0万元。
部门政府采购预算 0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算 1.78万元。其中：公务接待费预算 0.99万元，与2018年预算持平。我单位有皮卡车一辆，主要用于气象工作中人工影响天气作业，公务用车运行维护费预算0.8万元，与2018年预算略有下降。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出 0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：2018年国有资产占用56.768万元，其中：皮卡车一辆金额12.18万元，其他固定资产44.588万元。
名词解释：
1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。