共青团广元市昭化区委员会2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
团区委属一级预算单位。总编制3名，其中行政编制2名，工勤编制1名。年末在职在编总人数2人，均为财政全额供给人员。固定资产总额 6.35万元。
主要职能职责如下：
团区委负责制定全区团的建设规划，分类指导区直机关、农村以及企事业单位团的思想、组织、作风建设和团员的教育管理工作；负责加强团的领导班子、领导干部的思想政治作风建设；指导各级团组织抓好团员和青年的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化、专业知识和法律知识的学习；指导各级团组织配合行政领导做好思想政治工作的统战工作；指导各级团组织发扬“全团带队”的传统，做好少先队工作和希望工程工作；完成区委和上级主管部门交办的其他工作。
二、预算情况说明
团区委2019年部门预算收入总数105.5万元，较2018年部门预算收入总数101.62万元增加3.88万元,增长3.82 %。
2019年部门预算支出总数105.5万元，较2018年部门预算支出总数101.62万元增加3.88万元,增长3.82 %。
部门基本支出预算86.2万元，其中：人员支出42.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出44.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
部门专项项目预算19.3万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算1.1万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算1.1万元，与2018年预算持平。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：2018年国有资产占用6.35万元，其中：其他固定资产6.35万元。
名词解释：
基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。