广元市昭化区供销合作社联合社
2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
区供销联社为一级预算单位，共有编制9人，目前在编在岗人员8人，2019年预算实有在职编制内人员8人。其中：参公人员6人，工勤人员2人。按财政供给率分，均为财政全额供给。
主要职能职责如下：
（一）履行全区合作经济组织管理、指导、协调、监督、服务、教育培训职能。
（二）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针政策以及区委、区政府的决策部署。
（三）负责研究制订全区合作经济的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。
（四）加强市场流通体系建设，推进传统供销与电子商务相融的农村流通现代化。
（五）组织、引导、指导、扶持、服务农民合作经济组织发展，强化合作经济组织属性。
（六）加强农村和城镇社区社会化服务功能和体系建设。
（七）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源回收、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理、储备。
（八）参与农业产业化经营、农业综合开发等工作。
（九）行使本级供销合作社社有资产出资人代表职责，加强社有企业监管，确保社有资产保值增值。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
区供销联社2019年部门预算收入总额128.89万元，较2018年部门预算收入总数107万元增长20.45%；
2019年部门预算支出总数128.89万元，较2018年部门预算收入总数107万元增长20.45%；
部门基本支出预算126.39万元，其中：人员支出104.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出21.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
部门专项项目预算2.5万元(明细项目见附表)
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算1.4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2018年预算持平；公务接待费预算1.4万元，较2018年预算1.49万元减少6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约等。公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平，主要原因是车改后无保留车辆。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：区供销联社现有资产属社有集体资产，故无国有资产占用。
名词解释：1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。