广元市昭化区公路政管理所2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
区路政所于1998年1月成立，主管部门为区交通运输局，现为参公管理的事业单位，一级预算单位。总编制11人，实有人数32人，其中公务员1人，参公管理4人，事业人员6人，协助执法人员20人。负责辖区内国、省、县、乡道的公路路政管理工作。具体职责如下：
（一）负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。
（二）负责管理和保护公路路产。
（三）实施公路路政巡查。
（四）对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚。
（五）与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线。
（六）审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜。
（七）核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查。
（八）维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序。
（九）法律、法规、规章规定的其他职权。
二、预算情况说明
区路政所2019年部门预算收入总数232.36万元，较2018年部门预算收入总数220.81万元增加9.55万元，增长5.23%。
2019年部门预算支出总数 232.36万元，较2018年部门预算收入总数220.81万元增加9.55万元，增长5.23%。
部门基本支出预算227.36 万元，其中：人员支出 120.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出106.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
部门专项项目预算5万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算1.60万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费预算0万元；公务接待费预算1.60万元，与2018年预算持平。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出无。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出无。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：截止2018年12月31日，区路政所资产总额36.54万元，无公务用车，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。
名词解释：1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。