广元市昭化区公路养护段
2019年部门综合预算编制情况说明
一、单位基本情况
区养护段共有编制120名，其中：行政编制0人，其他事业编制人120人。2019年预算实有在职编制内人员88人，较去年减少了6人，其中：行政人员0人，其他事业人员88人。按财政供给率分，财政全额供给88人，差额0人，自筹0人。区养护段退休88人，行政人员0人，其他事业人员88人。固定资产539.76万元。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划;
（二）拟定全区交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路行业有关体制改革工作;
（三）承担道路养护有关政策并监督实施，指导水毁维护等;
（四）承担公路、安全生产和应急管理工作;
（五）全区所有国省县乡道的水毁维修及养护，满足群众不同时段出行需求和方便，确保行业安全稳定有序;
（六）承担区政府公布的有关审批事项。
二、预算情况说明
区公路养护段2019年部门综合预算收入1535.56万元，较2018年部门综合预算收入1497.47万元，增加38.09万元，增长2.54%。
2019年部门预算支出总数1535.56万元，较2018年部门预算支出总数1497.47万元，增加38.09万元，增长2.54%。
部门基本支出预算1465.56万元，其中：人员支出1078.84万元，公用支出386.72万元。
部门专项项目预算70万元(明细项目见附表)
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算12.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2018年预算持平；公务接待费预算0.8万元，与2018年预算持平。公务用车运行维护费预算12万元，与2018年预算持平，主要原因是严格执行公务用车制度。
部门基本支出预算1465.56 万元，其中：人员支出1078.84 万元，，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出386.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：区养护段共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，金额34万元；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备2台（套），金额372.90万元；其他固定资产132.86万元。
名词解释：1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。