广元市昭化区公路运输管理所
2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
区运管所为一级预算单位，共有编制10人，目前在编在岗人员10人，2019年预算实有在职编制内人员10人。其中：参公人员7人，工勤人员3人。按财政供给率分，均为财政全额供给。其他人员9人为协助执法人员。
主要职能职责如下：
根据《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省道路运输条例》授权，负责本行政区域内对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训的依法许可并实施监管。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展。
二、预算情况说明
区运管所2019年部门预算收入总额552.99万元，较2018年部门预算收入总数486.57万元增长了66.42万元，增长13.65％；
2019年部门预算支出总数552.99万元，较2018年部门预算支出总数486.57万元增长了66.42万元,增长13.65％。
部门基本支出预算176.07万元，其中：人员支出112.03万元，，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出64.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
部门专项项目预算376.92万元(明细项目见附表)
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算1.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算1.8万元。公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平，主要原因是严格执行公务用车制度。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：固定资产共计44.96万元。主要是120平方米办公用房，价值36万元，其余为办公设施设备8.96万元。
名词解释：1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。