根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合卫子镇实际，编制了广元市昭化区卫子镇2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
按照上级编办要求，结合卫子镇实际，现设人大、政府机关、财政所、妇联、党委、安办、文化站、广播站、劳动保障所、民政所、计生办、农业服务站、畜牧兽医站、林业站等部门。卫子镇共有编制27人，其中：行政编制10人，其他事业编制15人，工勤编制2人。2017年预算实有人员27人（林业站2人，畜牧站6人），较去人员无增减。其中：行政人员10人，其他事业人员17人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休19人，其中：行政人员13人，事业人员6人。其他人员共9人，其中：三支一扶2人，遗嘱人员4人，交管办2人，临时炊事员1人。
卫子镇固定资产总额为：2902650元
主要职能职责如下：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资，人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（七）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（八）保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（九）保障农村集体经济组织应有的自主权。
（十）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（十一）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
卫子镇2017年部门综合预算收入576.23万元，较2016年部门综合预算收入502.81万元增加73.42万元，增长14.6%。
（二）部门综合预算支出情况
卫子镇2017年部门综合预算支出576.23万元，较2016年部门综合预算支出502.81万元增加73.42万元，增长14.6%。其中：人员经费支出424.26万元，较2016年335.46万元增加88.8万元，增长26.47%。增长的主要原因：一是工资改革调标；二是2016年目标考核奖增加。公用经费支出111.97万元，较2016年74.42万元增加了37.55万元，增长50.46%。增长的主要原因：一是公务员公务交通补贴纳入预算；二是贫困村脱贫工作经费纳入预算；三是税费改革留存乡镇道路建设资金、路灯维护费和垃圾清运资金纳入公用经费。项目支出40万元，较2016年48.87万元减少8.87万元，减少18.15%。减少的主要原因是：税费改革留存乡镇道路建设资金、路灯经费和垃圾场清理费未列入项目支出。
财政拨款安排“三公”经费预算8万元。其中：无公出国（境）经费预算，公务接待费预算8万元，主要原因是大型活动接待费、乡镇交流合作接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。无公务用车运行维护费预算。2017年未预算政府采购经费。
（三）部门综合预算收支平衡情况
卫子镇2017年部门综合预算收入576.23万元，部门综合预算支出576.23万元，收支品迭后持平。