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广元市昭化区卫子镇2016年部门综合预算公开
发布时间:2016-11-24 10:24:33 来源:广元市昭化区卫子镇人民政府
  根据区委、区政府确定的2016年部门综合预算编制总方案,按照《预算法》的要求,结合卫子镇实际,编制了广元市昭化区卫子镇2016年部门综合预算,现将该预算编制有关情况说明如下:

  一、单位基本情况

  卫子镇共有编制27人,其中:行政编制13人,其他事业编制12人,工勤编制2人。2016年预算实有人员26人(林业站2人,畜牧站5人),较去年26人增加了1人,其中:行政人员13人,其他事业人员14人。本单位退休16人,其中:行政人员10人,事业人员6人。其他人员共8人,其中:三支一扶1人,遗嘱人员4人,交管办2人,临时炊事员1人。按财政供给率分,均为财政全额供给。

  二、部门综合预算收支情况

  (一)部门综合预算收入情况

  卫子镇2016年部门综合预算收入502.81万元,较2015年部门综合预算收入441.3万元增加61.51万元,增长14%。

  (二)部门综合预算支出情况

  卫子镇2016年部门综合预算支出502.81万元,较2015年部门综合预算支出441.3万元增加61.51万元,增长14%。其中:人员经费支出499.65万元,较2015年333.48万元增加166.17万元,增长50%。增长的主要原因:一是工资改革调标;二是公务员和事业人员的养老保险、职业年金纳入预算;三是2015年目标考核奖增加。公用经费支出86.77万元,较2015年63.52万元增加了23.25万元,增长36.6%。增长的主要原因:一是村社办公经费提标;二是贫困村第一书记的工作补贴及其工作经费纳入预算。项目支出53.17万元,较2015年333.48万元增加166.17万元,增长50%。增长的主要原因:农村公共运行维护预算40万元,文化免费开放经费支出4.3万元,路灯维修3万元,垃圾场清理5万元,村道建设0.87万元。

  (三)部门综合预算收支平衡情况

  卫子镇2016年部门综合预算收入502.81万元,部门综合预算支出502.81万元,收支品迭后持平。