广元市昭化区妇女联合会2020年预算编制情况说明
一、主要职责
代表和维护妇女权益，促进男女平等。妇联的主要任务是：妇女维权、妇女发展、妇女宣传、儿童工作和组织建设。一是团结、动员广大妇女投身社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。二是教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督。三是推动妇女儿童纲要的实施，维护妇女儿童合法权益。四是加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
二、2020年重点工作
（一）主要工作
全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，做好全国及省市妇联执委会议精神宣讲。团结带领妇女参与新冠疫情防控。开展“三八”国际妇女节、“六一”儿童节、广元“女儿”节等节日和系列群众主题教育活动。做实农村妇女“两癌”免费筛查救助、国奶扶贫项目、爱心助及困境妇女儿童关爱慰问工作。发展壮大巾帼互助会，培育一支女性创业致富带头人队伍，推进妇女居家灵活就业。开展寻找“最美家庭”等活动，深化家庭文明建设；创新抓好家庭教育工作。做好妇女儿童维权工作，加大普法宣传力度，参与社会治理。做好“两纲”终期预评估工作；新建“儿童之家”30个。做好脱贫攻坚帮扶工作和东西部扶贫协作工作。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好党风廉政建设和反腐败工作。
（二）特色亮点工作
深入实施“乡村振兴巾帼行动”，培育壮大“归雁工程”来料加工项目，构建“妇联+扶贫车间+服务中心+贫困户” 发展模式，提升家庭增收“归雁工程”来料加工扶贫车间1个，建服务中心1个，新增来料加工点1-2个。
做好“让爱回家陪伴成长”家庭教育工作，打造家庭教育示范中心1个，创建家风家教示范点1—2个；培训并建立一支家庭教育巾帼志愿者队伍；开展“父母大课堂”家庭教育讲座10场次以上。
三、部门预算单位构成
广元市昭化区妇女联合会（以下简称：区妇联）属一级预算单位。
下属事业单位1个：广元市昭化区妇女儿童服务中心。
四、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算75.81万元,比2019年收支预算总数增加11.33万元，主要原因是2020年部门预算中增加新增人员经费等。
（一）收入预算情况
2020年收入预算75.81万元，一般公共预算拨款收入75.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算75.81万元，基本支出75.81万元，占100%。
五、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算75.81万元,比2019年财政拨款收支总预算增加11.33万元，主要原因是2020年部门预算中增加新增人员经费等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入75.81万元；支出包括：一般公共服务支出65.58万元、社会保障和就业支出4.23万元、卫生健康支出1.95万元、住房保障支出4.05万元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款75.81万元，比2019年预算数增加11.33万元，主要原因是2020年部门预算中增加新增人员经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出65.58万元，占90%；社会保障和就业支出4.23万元，占4%；卫生健康支出1.95万元，占2%；住房保障支出4.05万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）群众团体支出（款）行政运行（项）2020年预算数为65.58万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为4.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.2万元，主要用于：行政事业单位失业、工伤等保险方面的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1.95万元，主要用于：机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为4.05万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出75.81万元，其中：人员经费45.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费30.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、接待费、其他交通费等支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。
2020年公务接待费计划用于执行接待检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
九、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算为30.40万元，比2019年预算增长5万元，增长5.8%。主要原因是2020年部门预算中增加人员办公等工作经费。
（二）政府采购情况
2020年，无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，单位无车辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）群众团体支出（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）群众团体支出（款）事业运行（项）：指工人文化宫事业人员的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。